今年以來，浙江省杭州市審計局在杭州市軌道交通工程跟蹤審計過程中，突出對安全風(fēng)險問題的警示性和預(yù)防性，以問題整改清單的形式，及時督促被審計單位即審即改審計發(fā)現(xiàn)的問題，促使化解防范風(fēng)險，保障重大民生工程建設(shè)。
一是分節(jié)點，查找風(fēng)險隱患。杭州市軌道交通工程在建的8條線路，標(biāo)段多達130個，審計組根據(jù)不同節(jié)點的建設(shè)特點，明確了各線路、各標(biāo)段施工現(xiàn)場審查的工序和重點。在基坑加固現(xiàn)場查看施工工藝、現(xiàn)場施工情況；在電纜鋪設(shè)現(xiàn)場抽查電纜品牌、型號和用量；在管片生產(chǎn)現(xiàn)場核對管片是否達到設(shè)計要求。通過實地摸排，發(fā)現(xiàn)基坑加固不規(guī)范、施工洞口未設(shè)置臨邊支護、設(shè)備品牌與合同不符、管片鋼筋綁扎情況與設(shè)計要求不符等影響質(zhì)量和安全文明施工的問題。
二是定靶向，精準(zhǔn)揭示問題。審計組通過對地鐵信息化數(shù)據(jù)進行審查，實現(xiàn)了對問題的“靶向定位”，提高發(fā)現(xiàn)問題的效率并保證查處問題的精度和力度。通過對施工、監(jiān)理和監(jiān)測人員以及工程分包情況數(shù)據(jù)的整理和篩查，發(fā)現(xiàn)同一監(jiān)理主要管理人員同時在多個標(biāo)段履職、工程違法轉(zhuǎn)包等問題；通過對施工安全監(jiān)測數(shù)據(jù)硬盤存儲記錄和計算方式的比對分析，發(fā)現(xiàn)施工安全監(jiān)測數(shù)據(jù)原始記錄造假、上報數(shù)據(jù)失實的問題。
三是促整改，及時化解問題。為確保建設(shè)過程中的不規(guī)范行為得到遏制、質(zhì)量安全風(fēng)險得以化解，審計組變“結(jié)果監(jiān)管”為“過程監(jiān)管”，及時與地鐵集團、施工單位、監(jiān)理單位等建設(shè)責(zé)任主體溝通交流，確認(rèn)問題真實性后，在取證單中特別提出“請立即整改并將整改資料在一周內(nèi)報審計組”。 截至目前，審計組已對涵蓋質(zhì)量、安全、文明施工、監(jiān)測、監(jiān)理和機電設(shè)備供應(yīng)等方面的50多項問題提出整改要求，各建設(shè)責(zé)任主體已即審即改90%，并以審計整改為契機，以點帶面全面進行自查自糾。（俞斌）
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