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江蘇無錫:審計(jì)整改銷號制度推動(dòng)問題整改全覆蓋
【發(fā)布時(shí)間:2021年03月30日】
【來源:江蘇省無錫市審計(jì)局】
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近年來,江蘇省無錫市審計(jì)局多舉措提升審計(jì)整改常態(tài)化制度化水平,設(shè)立審計(jì)整改銷號制度,全方位提高審計(jì)整改的質(zhì)量和效果。2015至2020年,審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題5288個(gè),已經(jīng)整改“銷號”4411個(gè),“掛號”877個(gè),整改問題金額354.15億元,促進(jìn)出臺(tái)完善制度432項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了審計(jì)問題整改全覆蓋。

一、制度先行,審計(jì)整改工作實(shí)現(xiàn)常態(tài)長效

為切實(shí)改變“重審計(jì)、輕整改”的現(xiàn)象,該局積極探索、大膽實(shí)踐,2015年4月出臺(tái)《審計(jì)整改督查回審辦法》,2016年3月提請市政府出臺(tái)《關(guān)于無錫市審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改銷號的實(shí)施意見》(以下簡稱“實(shí)施意見”),明確被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是整改第一責(zé)任人、整改時(shí)限、整改檢查跟蹤機(jī)制等。

《實(shí)施意見》規(guī)定,整改結(jié)果按照3種類型認(rèn)定:一是“銷號”,即被審計(jì)單位已經(jīng)按照整改要求落實(shí)到位。二是“掛號”,包括兩種情形:一種是執(zhí)行制度不嚴(yán)格的問題,難以追溯整改,由審計(jì)部門2年后進(jìn)行整改回審,如類似問題不再發(fā)生則予以“銷號”。另一種是問題已開始整改,但由于情況復(fù)雜、工作量大等客觀原因,全部整改到位需要較長時(shí)間。三是“未整改”,主要指拒絕整改、拖延整改、整改不力等情況,由審計(jì)部門報(bào)請市政府進(jìn)行督查,必要時(shí)由市政府領(lǐng)導(dǎo)對被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

二、操作規(guī)范,審計(jì)整改流程實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)跟蹤

為更好落實(shí)《實(shí)施意見》,該局制定《審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改銷號操作辦法》,并自主開發(fā)了“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改銷號系統(tǒng)”軟件,對問題整改情況進(jìn)行清單化、網(wǎng)絡(luò)化、動(dòng)態(tài)化管理和跟蹤。該軟件與OA系統(tǒng)自動(dòng)對接,及時(shí)采集完成項(xiàng)目數(shù)據(jù),操作過程實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)跟蹤,在項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)均可對管理權(quán)限內(nèi)的問題整改銷號進(jìn)度進(jìn)行查看和確認(rèn)、對整改數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)通過日期比對,對超過整改期限尚未進(jìn)行整改的問題予以報(bào)警。

項(xiàng)目主審在發(fā)出審計(jì)報(bào)告5日內(nèi),將所有問題逐項(xiàng)錄入“銷號系統(tǒng)”;項(xiàng)目處室在整改期滿后10日內(nèi),根據(jù)被審計(jì)單位提供的相關(guān)資料,對問題整改結(jié)果提出初步意見;審理部門在項(xiàng)目處室提出初步意見后5日內(nèi),對相關(guān)整改資料進(jìn)行復(fù)核,對整改結(jié)果提出復(fù)核意見;局長、分管局長和審理部門,每年2次集中審定整改情況,對整改結(jié)果進(jìn)行集體把關(guān),確保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、口徑統(tǒng)一、尺度統(tǒng)一。

三、聚力攻堅(jiān),審計(jì)整改多管齊下精準(zhǔn)發(fā)力

市政府每年年初召開政府常務(wù)會(huì)議,專題聽取審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況匯報(bào),明確5月20日為完成整改的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。市審計(jì)局對尚未完成整改任務(wù)的問題分類編印明細(xì)清單,并在常務(wù)會(huì)議上分發(fā)。從政府常務(wù)會(huì)議結(jié)束到5月20日是集中推進(jìn)“疑難雜癥”問題整改的攻堅(jiān)期,該局發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況進(jìn)行“拉網(wǎng)式”督查、“地毯式”推進(jìn),采取“一對一、人盯人”的方式,通過主動(dòng)上門指導(dǎo)、召開推進(jìn)會(huì)、提請市政府協(xié)調(diào)等多種形式,幫助和推動(dòng)被審計(jì)單位解決整改中的難點(diǎn)問題。

6年來,市領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)單位召開專題會(huì)議7次,該局邀請相關(guān)主管部門召開協(xié)調(diào)會(huì)49次。市人大常委會(huì)每年12月專門聽取“財(cái)政同級審”的問題整改報(bào)告,提出指導(dǎo)性意見,并對整改進(jìn)度較慢的單位進(jìn)行督辦。2020年,市人大常委會(huì)就審計(jì)查出突出問題整改情況首次開展專題調(diào)研。同年底,市人大常委會(huì)首次對市工業(yè)和信息化局等10個(gè)單位審計(jì)查出突出問題整改情況開展了滿意度測評,測評結(jié)果均為滿意。

同時(shí),該局指導(dǎo)各市(縣)區(qū)審計(jì)局積極跟進(jìn),全部出臺(tái)了因地制宜的整改銷號制度,在全市范圍內(nèi)形成了狠抓審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改“一盤棋”。(方歡)

責(zé)任編輯:種震宇
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