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江蘇連云港:以“三項(xiàng)制度”保障審計(jì)質(zhì)量
【發(fā)布時(shí)間:2009年08月24日】
【來(lái)源:江蘇省連云港市審計(jì)局】
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    審計(jì)疑點(diǎn)備案制。為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)綜合分析和職業(yè)判斷能力,日前,江蘇省連云港市審計(jì)局研究決定啟動(dòng)《連云港市審計(jì)疑點(diǎn)備案制》,決定從下半年開(kāi)始逐步建立完善審計(jì)疑點(diǎn)庫(kù)。實(shí)行審計(jì)疑點(diǎn)備案制后,每個(gè)處室將有專(zhuān)門(mén)的審計(jì)疑點(diǎn)記錄簿,以后在對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)時(shí),原則上都要求提交疑點(diǎn)事項(xiàng),并詳細(xì)記錄疑點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間、經(jīng)過(guò)、證據(jù)等內(nèi)容;沒(méi)有證據(jù)的特殊事項(xiàng),由審計(jì)人員在記錄簿上進(jìn)行具體敘述。在每年年底時(shí),各處室的審計(jì)疑點(diǎn)記錄簿統(tǒng)一提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核歸檔。年底排定第二年項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),根據(jù)歸檔的疑點(diǎn)庫(kù)資料信息,由局黨組研究決定是否對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

    項(xiàng)目跟蹤回訪制。該局專(zhuān)門(mén)印發(fā)了《連云港市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目跟蹤回訪制度》,成立由7名局領(lǐng)導(dǎo)牽頭,抽調(diào)由相關(guān)處室及社會(huì)行風(fēng)監(jiān)督員組成的項(xiàng)目跟蹤回訪組,對(duì)今年正在實(shí)施的73個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一進(jìn)行回訪?;卦L組主要采取召開(kāi)座談會(huì)、實(shí)地查證、詢(xún)問(wèn)、填寫(xiě)意見(jiàn)卡等有效方式,調(diào)查了解審計(jì)人員履行職責(zé)情況、審計(jì)建議整改情況、審計(jì)決定落實(shí)情況等,力求審計(jì)成果最大化。根據(jù)《回訪制度》規(guī)定,、該局將每個(gè)月召開(kāi)一次局長(zhǎng)辦公室,專(zhuān)題研究和總結(jié)分析跟蹤回訪情況;對(duì)回訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)研究進(jìn)行糾正和整改。目前,審計(jì)項(xiàng)目跟蹤回訪工作已得到服務(wù)單位和相關(guān)縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,審計(jì)存在問(wèn)題逐一完善,審計(jì)建議落實(shí)率明顯提高。

    問(wèn)題整改限時(shí)制。結(jié)合正在實(shí)施的學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和項(xiàng)目跟蹤回訪制,該局制定了《連云港市審計(jì)局存在問(wèn)題整改落實(shí)方案》,對(duì)前一階段疏理出的4類(lèi)14個(gè)問(wèn)題,根據(jù)難易程度和實(shí)際情況,列出整改目標(biāo)、整改措施、時(shí)限要求、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等6個(gè)具體要求,所有存在問(wèn)題要求在今年11月30日前完成,不能完成的必須說(shuō)明客觀理由,否則實(shí)行年終考評(píng)一票否決。目前,該局的《整改落實(shí)情況一覽表》已完成在局局域網(wǎng)和局公共宣傳欄的公示,并正式在本單位張榜公布。對(duì)4類(lèi)14個(gè)存在的突出問(wèn)題,列出整改落實(shí)推進(jìn)表,定期對(duì)完成情況進(jìn)行公布,在公布時(shí)對(duì)整改的問(wèn)題整改一項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)一項(xiàng),這樣既達(dá)到通報(bào)情況,也督促大家抓緊整改。





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