湖北鐘祥交通運輸局通過強化內(nèi)審推進行業(yè)發(fā)展取得明顯成效
近年來，湖北省鐘祥市交通運輸管理局在市審計局的指導下，強化內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置，完善內(nèi)部審計制度措施，使內(nèi)部審計工作走上了規(guī)范化、制度化的軌道，實現(xiàn)了內(nèi)部管理的提檔升級，有力的推進了交通行業(yè)的健康快速發(fā)展，連續(xù)三年被市委市政府評為黨風廉政建設(shè)先進單位。
——強審計。鐘祥市交通運輸管理局強化內(nèi)部審計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在2009年新增2名專職審計人員，明確審計人員列席與經(jīng)濟決策有關(guān)的會議；在所屬二級單位都建立了內(nèi)審監(jiān)督機構(gòu)，明確了專門的內(nèi)審人員。全系統(tǒng)現(xiàn)有內(nèi)審人員19名，做到每個單位都有專門人員，及時、有效的開展內(nèi)部控制工作。內(nèi)審力量的強化，推進了該局內(nèi)部審計工作從財務(wù)收支審計向以內(nèi)部控制和風險管理為導向的經(jīng)濟效益審計轉(zhuǎn)變，從查錯糾弊向內(nèi)審評價和風險評估轉(zhuǎn)變，從發(fā)現(xiàn)性、符合型向預防型、增值型審計的轉(zhuǎn)變。
——廣覆蓋。市交通運輸局所屬二級單位的規(guī)費收繳上介、財務(wù)收支、工程預算、資產(chǎn)負債及所有權(quán)益情況等全部納入內(nèi)部審計范疇。內(nèi)審部門先后審計了航道管理段、執(zhí)法督察大隊、港航管理所、公路運輸管理所、市公路局、大橋管養(yǎng)所、農(nóng)村公路管養(yǎng)所和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站共計18個單位。對審計中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)招待費用較高、車輛維修及燃油控制目標管理不嚴、應(yīng)收款掛帳數(shù)額較大等問題，進行了處理整改，及時回收應(yīng)收款21萬元，避免了呆死賬。
——抓重點。市交通運輸局明確內(nèi)審工作“每年關(guān)注一個重點，每年解決一些實際問題”目標。近三年重點抓了建設(shè)項目和建設(shè)資金審計、經(jīng)濟責任審計、績效審計、財務(wù)收支審計。特別是對某高速連接線重點建設(shè)項目和2010年通村公路補助資金和管理使用情況進行了跟蹤審計，確保大額資金使用安全。其中2010年通村公路計劃706.8公里，審計確定實際完成738公里，國家補助資金7068萬元全部拔付到位。對局執(zhí)法大隊負責人、郢中交管站負責人、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護所等8個單位負責人進行了離任審計，實現(xiàn)離任責任審計覆蓋面100％。同時，對社會關(guān)注的公路局路產(chǎn)損失賠（補）償費和罰沒收入收支情況及港航所票證、收入上繳情況進行專項審計，對群眾關(guān)心的運管所2009年、2010年出租車及農(nóng)村客運發(fā)放燃油補貼情況、客運站建設(shè)情況進行了專項審計。通過審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，有效的促進了財務(wù)管理規(guī)范化。
——重規(guī)范。市交通運輸局注重將審計發(fā)現(xiàn)問題上升到制度層面進行解決。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時從管理機制、制度貫徹、內(nèi)部控制上查找出漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提出內(nèi)部控制意見及風險評估意見，建立完善的財務(wù)收支管理、資金管理和資產(chǎn)管理制度體系。三年來，內(nèi)審人員提出的意見和建議8條得到局黨組重視采納，修改完善各項制度4項，使該局財務(wù)收支管理、資金管理和資產(chǎn)管理等工作上了新的臺階。（歐龍 聶正保）
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