遼寧大連：多措并舉扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作精細(xì)化管理
審計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作作為審計(jì)工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是審計(jì)機(jī)關(guān)工作成果的重要體現(xiàn)。近年來，遼寧省大連市審計(jì)局高度重視審計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，通過強(qiáng)化四項(xiàng)措施，扎實(shí)推進(jìn)精細(xì)化管理，在全面反映審計(jì)成果、服務(wù)統(tǒng)籌決策方面發(fā)揮了積極作用。
加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理，全面提升計(jì)劃編制和執(zhí)行水平。一是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃編制管理，健全項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)研制度，科學(xué)編制審計(jì)計(jì)劃，科學(xué)整合審計(jì)資源；二是強(qiáng)化審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行管理，著力強(qiáng)化審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行的約束性和責(zé)任性，加大對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督力度，及時(shí)通報(bào)年度審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況，全面提高計(jì)劃執(zhí)行效率；三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目變更審批備案制度，年度項(xiàng)目計(jì)劃審定后，凡需變更的調(diào)增、調(diào)減項(xiàng)目，嚴(yán)格履行審批和備案手續(xù)，確保項(xiàng)目計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性、規(guī)范性。
落實(shí)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬四級(jí)責(zé)任制,切實(shí)提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。建立項(xiàng)目主審、兼職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、綜合處計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理員四級(jí)責(zé)任制，各業(yè)務(wù)處項(xiàng)目主審負(fù)填報(bào)責(zé)任，兼職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員負(fù)核對(duì)責(zé)任，處室負(fù)責(zé)人負(fù)復(fù)核責(zé)任，綜合處計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理員負(fù)審核責(zé)任，進(jìn)一步提升審計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性，不斷強(qiáng)化審計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的有效利用，為深化審計(jì)業(yè)務(wù)工作提供依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
加大審計(jì)整改工作制度，進(jìn)一步提高審計(jì)結(jié)果應(yīng)用水平。一是堅(jiān)持揭露問題和促進(jìn)整改并重，督促被審計(jì)單位積極落實(shí)整改，并通過跟蹤回訪和檢查工作，對(duì)被審計(jì)單位整改情況中部分整改、承諾整改、未整改等問題加以關(guān)注，確保整改到位，促進(jìn)被審計(jì)單位完善制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制和管理；二是高度重視有關(guān)數(shù)據(jù)后續(xù)填補(bǔ)工作，對(duì)項(xiàng)目完成以后所形成的各類審計(jì)處理結(jié)果落實(shí)情況、審計(jì)成果利用情況等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在平時(shí)注意跟蹤收集相關(guān)情況，并及時(shí)在計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬中補(bǔ)充填報(bào)，確保審計(jì)工作情況不遺漏、審計(jì)成果不丟失。
完善計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作通報(bào)制度，將計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)作為年度考核依據(jù)。一是根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作情況，進(jìn)一步完善計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作情況通報(bào)制度，每季度專題通報(bào)審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況；二是進(jìn)行年度目標(biāo)考核時(shí)，所依據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以平時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表所填數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)出現(xiàn)重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等問題的，按照考核辦法予以扣分。（于立萍 馮曉冬）
加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理，全面提升計(jì)劃編制和執(zhí)行水平。一是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃編制管理，健全項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)研制度，科學(xué)編制審計(jì)計(jì)劃，科學(xué)整合審計(jì)資源；二是強(qiáng)化審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行管理，著力強(qiáng)化審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行的約束性和責(zé)任性，加大對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督力度，及時(shí)通報(bào)年度審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況，全面提高計(jì)劃執(zhí)行效率；三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目變更審批備案制度，年度項(xiàng)目計(jì)劃審定后，凡需變更的調(diào)增、調(diào)減項(xiàng)目，嚴(yán)格履行審批和備案手續(xù)，確保項(xiàng)目計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性、規(guī)范性。
落實(shí)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬四級(jí)責(zé)任制,切實(shí)提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。建立項(xiàng)目主審、兼職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、綜合處計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理員四級(jí)責(zé)任制，各業(yè)務(wù)處項(xiàng)目主審負(fù)填報(bào)責(zé)任，兼職計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員負(fù)核對(duì)責(zé)任，處室負(fù)責(zé)人負(fù)復(fù)核責(zé)任，綜合處計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理員負(fù)審核責(zé)任，進(jìn)一步提升審計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性，不斷強(qiáng)化審計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的有效利用，為深化審計(jì)業(yè)務(wù)工作提供依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
加大審計(jì)整改工作制度，進(jìn)一步提高審計(jì)結(jié)果應(yīng)用水平。一是堅(jiān)持揭露問題和促進(jìn)整改并重，督促被審計(jì)單位積極落實(shí)整改，并通過跟蹤回訪和檢查工作，對(duì)被審計(jì)單位整改情況中部分整改、承諾整改、未整改等問題加以關(guān)注，確保整改到位，促進(jìn)被審計(jì)單位完善制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制和管理；二是高度重視有關(guān)數(shù)據(jù)后續(xù)填補(bǔ)工作，對(duì)項(xiàng)目完成以后所形成的各類審計(jì)處理結(jié)果落實(shí)情況、審計(jì)成果利用情況等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在平時(shí)注意跟蹤收集相關(guān)情況，并及時(shí)在計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬中補(bǔ)充填報(bào)，確保審計(jì)工作情況不遺漏、審計(jì)成果不丟失。
完善計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作通報(bào)制度，將計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)作為年度考核依據(jù)。一是根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作情況，進(jìn)一步完善計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作情況通報(bào)制度，每季度專題通報(bào)審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況；二是進(jìn)行年度目標(biāo)考核時(shí)，所依據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以平時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表所填數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)出現(xiàn)重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等問題的，按照考核辦法予以扣分。（于立萍 馮曉冬）
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