——2018年11月19日在河北省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議上
河北省人民政府常務(wù)副省長 袁桐利
受省政府委托，現(xiàn)就《河北省人民政府關(guān)于2017年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關(guān)問題整改情況向省人大常委會報告，請予審議。
2018年7月25日，省十三屆人大常委會第四次會議聽取并審議了省政府委托省審計廳所作的《河北省人民政府關(guān)于2017年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》（以下簡稱“審計工作報告”）。省政府以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，加強審計監(jiān)督工作，認真貫徹黨的十九大精神，全面落實省第九次黨代會和省委九屆五次、六次、七次全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，堅持高質(zhì)量高效率審計，向支出預(yù)算和政策拓展，發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。省人大常委會依法履行監(jiān)督職責(zé)，對審計工作報告進行審議。許勤省長、袁桐利常務(wù)副省長等領(lǐng)導(dǎo)高度重視問題整改工作，要求責(zé)任單位對照問題，認真及時整改。省審計廳明確責(zé)任，按照《河北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強對審計查出的突出問題整改監(jiān)督的決定》要求，積極部署并督促查出問題整改工作，將整改情況列入下年度審計內(nèi)容，確保審計整改實效。
針對預(yù)決算編制不科學(xué)等問題，相關(guān)單位已根據(jù)相關(guān)法規(guī)在下年度預(yù)決算編制過程中整改；對應(yīng)繳未繳財政收入等問題，相關(guān)單位邊審邊改或已通過調(diào)賬等方式整改；對涉及體制機制問題，相關(guān)單位加強與財政等部門的溝通，已建章立制，切實加強管理；審計與財政部門建立財政資金審計監(jiān)督聯(lián)合工作機制，促進加強財政資金管理，全面提升財政資金實施效果和資金使用效益；對審計中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違紀和移送處理事項，已按照規(guī)定移送有關(guān)部門處理。
一、省本級預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計整改情況
從省本級整改情況看，省財政廳等相關(guān)部門已認真研究整改措施，積極完善制度，促進預(yù)算規(guī)范管理，提高預(yù)算管理水平。
（一）個別部門預(yù)算管理有待加強問題整改情況
一是對下補助項目預(yù)算未細化940萬元問題，省財政廳督促省發(fā)改委在項目庫錄入前及時細化預(yù)算方案，加強項目管理。二是個別部門向非預(yù)算單位安排撥款490萬元問題，省教育廳已進行整改，停止項目支出，取消以后年度預(yù)算安排；省民政廳等部門加強對所屬協(xié)會項目管理，提高預(yù)算編制到位率，把預(yù)算細化到具體單位和項目。三是個別部門超標準安排預(yù)留待分資金4000萬元問題，省國防科工局編制2019年部門預(yù)算時，組織項目申報論證，按照省政府研究批準的資金使用方案，將項目資金編入預(yù)算，提高預(yù)算編報到位率和精準度。
（二）部分項目未支出問題整改情況
省公安交通管理局、省發(fā)展改革委等部門項目未支出98237.1萬元問題，省財政廳組織相關(guān)部門采取措施，積極整改。一是強化預(yù)算項目支出計劃管理。省財政廳對部門的預(yù)算項目安排情況進行重點分析，建立預(yù)算執(zhí)行進度臺賬，逐項填報月度預(yù)算執(zhí)行計劃；通過發(fā)函通知、上門督導(dǎo)、調(diào)度開會等方式向部門傳導(dǎo)支出壓力，調(diào)動部門抓支出的積極性和主動性。二是嚴格落實結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金政策。省財政廳將預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定及時告知部門，9月底前除有明確規(guī)定外，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金未支付部分全部收回財政統(tǒng)籌使用。三是指導(dǎo)部門精細編制2019年項目支出預(yù)算。要求部門結(jié)合工作實際科學(xué)編制項目預(yù)算，未經(jīng)過充分論證、立項手續(xù)不完整的項目不予列入年度預(yù)算；強化績效導(dǎo)向，做到對偏離決策部署和政策方向的不安排、資金使用散碎的不安排，績效評價結(jié)論欠佳的不安排或少安排。四是建立預(yù)算執(zhí)行進度與項目預(yù)算安排掛鉤機制。根據(jù)2018年預(yù)算執(zhí)行進度，按照權(quán)重科學(xué)調(diào)減下年度部門預(yù)算項目資金，提高項目編制的科學(xué)性、準確性，從源頭上加強部門預(yù)算績效管理水平。五是建立項目資金支出進度定期通報制度。為協(xié)助部門加快財政資金支出，定期通報部門專項資金支出進度，對支出進度偏慢的部門，做好上門服務(wù)，協(xié)助查找原因，形成工作合力，切實提高財政資金使用績效。
（三）預(yù)算分配和管理不夠規(guī)范整改情況
一是個別項目預(yù)算安排未充分考慮上年執(zhí)行情況80萬元問題，省財政廳等相關(guān)部門在2019年度預(yù)算編制中，取消安排特殊疑難信訪等專項資金，采取與上年度預(yù)算執(zhí)行相掛鉤機制，加強部門預(yù)算編制管理，提高項目預(yù)算精準度；簽署《2018年專項資金支出進度承諾函》，強化部門支出責(zé)任，按照財政績效支出進度要求完成任務(wù)；對于不能履行承諾、經(jīng)確認屬于不能按期支出或不需要支出的項目，將其項目結(jié)余資金收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用；建立財政運行專項經(jīng)費使用臺賬，及時掌握項目預(yù)算執(zhí)行動態(tài)。二是重大項目前期工作費管理不規(guī)范4500萬元問題，省財政廳會同省發(fā)改委研究制定《省預(yù)算內(nèi)基建投資前期費管理辦法》，并通過發(fā)函通知、電話提醒等方式，督促加快預(yù)算支出進度。
（四）個別專項資金未建立資金管理辦法整改情況
省科技廳按省政府要求正在抓緊修改完善省級科技計劃管理改革方案，待省級科技計劃管理改革方案批準實施后，省財政廳將會同省科技廳抓緊制定完善科技計劃專項經(jīng)費管理辦法及相關(guān)配套政策。
（五）省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金使用效益低整改情況
針對不同類別資金，一是世界技能大賽專項資金587萬元已全部支出完畢。二是未支出的資金擬按項目結(jié)余資金處理，待呈報省政府批準后，與專戶中其他就業(yè)資金一并統(tǒng)籌使用。三是涉及采購的事項，加快辦理政府采購相關(guān)手續(xù)，督促供應(yīng)商盡快完成設(shè)備供應(yīng)，按合同及時組織驗收，盡早實現(xiàn)資金支出。
二、部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計整改情況
今年重點審計了16個省級預(yù)算部門及所屬190個二級預(yù)算單位，對預(yù)決算管理、專項資金管理使用以及部門落實重大政策等情況進行了重點檢查。同時，運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對省紅十字會等13個部門的重點事項進行了審計調(diào)查。相關(guān)部門高度重視，建章立制，積極整改，促進了省級部門預(yù)算和財務(wù)管理水平的提高。
（一）個別預(yù)算項目編制不夠科學(xué)等問題整改情況
一是省人力資源社會保障廳機關(guān)服務(wù)中心年初預(yù)算編制不準確問題，省人社廳2019年預(yù)算編制工作采取了集中匯審的方式，進一步加強預(yù)算編制工作的管理。二是省水利科學(xué)研究院2017年事業(yè)等收入預(yù)算編制不完整問題，已編入2018年部門預(yù)算。三是省教育廳系統(tǒng)年初預(yù)算未細化到具體項目問題，省教育廳在編制2019年部門預(yù)算時，印發(fā)《關(guān)于編制2019年部門預(yù)算的通知》，要求各單位要提前謀劃2019年預(yù)算，認真組織項目申報、論證等工作，年初預(yù)算編制的省本級支出項目要細化到具體項目和承擔(dān)單位，達到可直接執(zhí)行程度；沒有明晰支出內(nèi)容的項目不予立項，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進行細化和調(diào)整。
（二）個別部門決算編制不準確等問題整改情況
一是中煤邯邢技校決算不實191.53萬元問題，已調(diào)整了賬務(wù)處理，整改完畢；石家莊鐵路運輸學(xué)校股權(quán)投資未在決算報表反映問題，該校將中博公司劃轉(zhuǎn)事項進行了梳理，調(diào)整了賬目，確認了對中博科技發(fā)展有限公司股權(quán)投資，2018年決算時在資產(chǎn)負債表反映“對外投資”。二是省直部門上報決算草案不及時問題，省財政廳研究起草了《河北省財政廳關(guān)于進一步加強部門決算管理有關(guān)事項的通知》，專題解決部門決算管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，要求省直各部門高度重視，切實提高對決算編制工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，嚴格落實部門決算編審工作有關(guān)要求，提升決算編審效率，確保部門決算“收支真實、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、報送及時”。
（三）個別項目進展慢，資金使用績效不高整改情況
一是針對河北省積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率政策推進項目20萬元進展慢問題，剩余資金財政已收回。二是河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)正在重新選址，積極推進項目進展，按照程序及時撥付資金。三是省教育廳在2018年預(yù)算執(zhí)行過程中，定期督促高校，落實專項經(jīng)費監(jiān)管和使用責(zé)任，切實加快專項資金支出進度；建立預(yù)算安排與上年度預(yù)算執(zhí)行掛鉤機制，激勵和督促高校加快資金支出進度，根據(jù)2018年上半年和10月底支出進度測算扣減系數(shù)，相應(yīng)核減2019年同類資金預(yù)算。
（四）無預(yù)算、超預(yù)算和擴大開支范圍整改情況
一是省民政廳等 11 個部門及所屬個別單位擴大開支范圍1341萬元問題，相關(guān)部門通過調(diào)整賬目、收回資金、補充手續(xù)、完善制度、批評教育等方式進行了整改，在編制2019年預(yù)算時，全面加強預(yù)算編報的完整性和準確性，確保各項專項資金嚴格按預(yù)算執(zhí)行。二是省林業(yè)廳等 5 個部門及所屬個別單位無預(yù)算支出112萬元問題，有關(guān)部門對預(yù)算不合理的項目和經(jīng)費進行了調(diào)整，解除了聘用人員，通過政府購買服務(wù)方式進行解決。三是省教育廳等 3 個部門及所屬個別單位超預(yù)算支出112.8萬元問題，相關(guān)部門加強與省財政廳溝通，進一步增強預(yù)算編制的科學(xué)性，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，調(diào)整2019年部門預(yù)算。
（五）應(yīng)繳未繳財政結(jié)余資金和財政收入整改情況
一是省地方稅務(wù)局等5個部門及所屬個別單位應(yīng)繳未繳財政結(jié)余資金4401萬元問題，相關(guān)部門已上繳國庫。二是省人事考試局等8個部門及所屬個別單位應(yīng)繳未繳收入10377萬元問題，相關(guān)部門已上繳國庫。
（六）未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算政策，超限額使用現(xiàn)金整改情況
一是省扶貧開發(fā)辦公室等9個部門及所屬個別單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算1291萬元問題，相關(guān)部門出臺了《河北省教育廳（機關(guān)）公務(wù)卡管理實施辦法（試行）》等制度，對相關(guān)制度進行了培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴控現(xiàn)金支出；對未辦理公務(wù)卡人員按規(guī)定辦理了公務(wù)卡，確保公務(wù)卡結(jié)算順利實施。二是省林業(yè)廳等3個部門及所屬個別單位超限額使用現(xiàn)金158萬元問題，相關(guān)部門出臺、完善了《河北省機構(gòu)編制委員會辦公室公務(wù)卡管理暫行辦法》等制度，嚴格按規(guī)定使用公務(wù)卡，不再使用現(xiàn)金結(jié)算。
（七）未辦理政府采購手續(xù)整改情況
省衛(wèi)生和計劃生育委員會等3個部門及所屬個別單位未辦理政府采購手續(xù)1087萬元問題，相關(guān)部門正在完善資料，補辦手續(xù)。如省衛(wèi)生和計劃生育委員會已督促河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院認真執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定和要求，建立健全相關(guān)管理制度，嚴格落實責(zé)任追究，嚴格按政府采購政策規(guī)定辦理采購手續(xù)。
（八）賬實不符、未記資產(chǎn)、資產(chǎn)處置或出租未經(jīng)審批整改情況
一是省扶貧開發(fā)辦公室對固定資產(chǎn)進行了核實，對固定資產(chǎn)按規(guī)定進行了調(diào)整；省森林公安局霧靈山公安分局已將未核銷車輛進行了核銷。二是省文化廳等 8 個部門及所屬個別單位未記資產(chǎn)48054萬元問題，相關(guān)部門進行了固定資產(chǎn)登記，補記了固定資產(chǎn)賬，調(diào)整了賬目，完善了資產(chǎn)管理賬表及有關(guān)資料，切實做到賬賬、賬卡、賬實相符。三是省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等 3 個部門及所屬個別單位出租或處置資產(chǎn)未經(jīng)審批1739萬元問題，相關(guān)部門完善修訂了《河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》等制度，省文化廳已按固定資產(chǎn)處置程序報送財政部門審批，待批復(fù)后及時調(diào)整固定資產(chǎn)賬。
（九）往來款清理不及時整改情況
省新聞出版廣電局等10個部門及所屬個別單位往來款清理不及時5366萬元問題，省廣電局明確專門機構(gòu)，協(xié)調(diào)組織全面核實催收,目前個人借款部分，借款人均承諾近期歸還；代墊記者證工本費及應(yīng)收冀中合力汽車銷售有限公司維修費部分，正在核實具體情況，爭取年底前整改到位。省衛(wèi)計委正在按往來款項不同性質(zhì)分步驟進行清理。
（十）財務(wù)收支核算不規(guī)范整改情況
一是省水利廳等 3 個部門及所屬個別單位少計收入、多計支出603萬元問題,相關(guān)單位已調(diào)整賬目進行整改。二是虛列支出262萬元問題，省水利廳虛列支出207萬元,已支出102萬元，剩余資金未支出;河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院共享平臺軟件開發(fā)項目已支付45.1萬元，剩余質(zhì)保金10萬元，待系統(tǒng)運行調(diào)試穩(wěn)定后支付。
（十一）個別單位“三公”等經(jīng)費預(yù)算管理不夠規(guī)范整改情況
一是針對“三公”經(jīng)費等預(yù)算編制不科學(xué)、不準確2002萬元問題，省扶貧辦已壓縮2018年會議費、接待費預(yù)算；省水利廳2018年預(yù)算已按照政府經(jīng)濟分類口徑編報，科學(xué)編制部門預(yù)算。二是省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院無預(yù)算列支會議費8萬元問題，省林業(yè)廳已督促該單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算，科學(xué)分類經(jīng)費支出，杜絕此類問題再次發(fā)生。三是針對超預(yù)算列支培訓(xùn)費等151萬元問題,省住建廳印發(fā)了《河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳辦公室關(guān)于外出參加培訓(xùn)有關(guān)事項的通知》，對培訓(xùn)進行了規(guī)范,已責(zé)令所屬單位細致謀劃工作，核減培訓(xùn)費，準確編制預(yù)算，嚴控培訓(xùn)費支出，確保培訓(xùn)費不超支。四是針對會議費、差旅費報銷手續(xù)不規(guī)范14萬元問題,省糧食局加強差旅費報銷管理，完善了手續(xù)和資料。
三、稅收征收管理審計整改情況
一是石家莊市鹿泉區(qū)地稅局應(yīng)征未征稅費1121萬元問題，稅費已入庫。二是河北教育厚樸實業(yè)有限責(zé)任公司應(yīng)繳未繳城鎮(zhèn)土地使用稅32萬元問題，因企業(yè)虧損，正在籌集資金，積極繳納。三是地稅部門審批延期繳納稅款不規(guī)范6071萬元問題,企業(yè)延期繳納的稅款已足額入庫。四是減免稅政策執(zhí)行不到位問題，對企業(yè)相關(guān)資料進行了實地核查，完善了資料，追征了稅款和滯納金。五是稅法、征管法等政策執(zhí)行不到位問題,稅務(wù)部門按要求對問題進行了核實，對相關(guān)人員進行了約談，追繳滯納金763萬元等。
四、重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況
省政府高度重視國家重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，許勤省長、袁桐利常務(wù)副省長等領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示，要求限期整改到位。省審計廳下發(fā)整改通知，督促各市各部門認真進行整改。為切實做好問題的整改工作，保障重大政策貫徹落實，制定了《重大政策措施落實情況跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改方案》，明確了整改措施、提出了工作要求、完善了制度，有效推進了問題整改和整改落實中取得經(jīng)驗的總結(jié)。各地各部門積極采取措施，認真整改，促進了國家政策的貫徹落實。
（一）個別化解產(chǎn)能等項目資金撥付不及時整改情況
一是邯鄲市中央化解過剩產(chǎn)能獎補資金和工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金撥付不及時28224.2萬元問題，已撥付27453.2萬元,剩余成安縣771萬元未撥付。二是邯鄲市峰峰礦區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能獎勵資金943萬元已撥付到位。三是張家口市橋西區(qū)中心城區(qū)小街巷道路提升改造工程項目資金561.95萬元已基本撥付到位。
（二）個別民生項目未按時完工整改情況
一是雞澤縣政府督促河北澤藍環(huán)?？萍加邢薰炯涌祉椖繉嵤┻M度，項目已加快推進。二是淶水縣水利局已向縣住建局申請淶水縣地表水廠配套給水管網(wǎng)工程延期，目前該項目正在施工中。三是唐縣政府正在積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門解決影響唐縣仁厚東路拓寬改造工程的征地拆遷問題，已加快施工進度。四是唐縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程擅自取消消毒殺菌設(shè)施，現(xiàn)正在協(xié)調(diào)安裝。五是秦皇島市北戴河沿海基干林帶改造提升項目正在加快實施。
（三）個別行政審批事項未銜接問題整改情況
邱縣人民政府對銜接行政審批事項工作加強監(jiān)管，有關(guān)單位已按規(guī)定銜接相應(yīng)行政審批事項。
（四）省直個別部門重大政策落實不到位整改情況
一是針對創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落實監(jiān)督不到位等問題，省人社廳已對全省“落實就業(yè)扶持政策信息管理系統(tǒng)”進行了修改完善，對培訓(xùn)補貼的審核，按照同一年度只能參加一次培訓(xùn)進行校驗，杜絕一年參加兩次培訓(xùn)問題，并下發(fā)了《2017年度就業(yè)補助資金管理使用情況專項檢查工作實施方案》，進行全面清查。二是“三重一大”政策落實不到位問題，省人社廳已將《廳黨組工作規(guī)則》修改完善，明確規(guī)定50萬元以上的資金支出提交廳黨組會研究決定。
五、“三大攻堅戰(zhàn)”相關(guān)審計整改情況
（一）防范化解重大風(fēng)險審計整體情況
一是針對管理粗放、人為掩蓋不良資產(chǎn)問題，相關(guān)金融機構(gòu)加強制度建設(shè)，強化管理。邢臺銀行修訂了13項制度、新制訂11項制度；衡水銀行查漏補缺，完善內(nèi)控管理體系，出臺各項規(guī)章制度20余項，廢止制度1項。二是針對經(jīng)營網(wǎng)點盲目擴張、防控金融風(fēng)險任務(wù)加重等問題，相關(guān)金融機構(gòu)調(diào)整了支行經(jīng)營架構(gòu)，制定了措施，降低經(jīng)營成本，提升管理水平，提高盈利能力。
（二）扶貧政策落實和資金管理審計整改情況
一是針對建檔立卡工作不扎實、不精準問題，相關(guān)縣對建檔立卡人員進行清理或“回頭看”，完善人員信息，修改信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行了整改。二是豐寧縣剔除了不符合搬遷條件的人員，新增易地扶貧搬遷資金支出1145.4萬元，完成22個集中安置項目的建設(shè)手續(xù)，按照有關(guān)規(guī)定進行工程項目招標；淶源縣及時調(diào)整搬遷計劃，積極與省市扶貧、發(fā)改等部門溝通，對原分散安置工作方案進行了進一步細化完善，提交了《關(guān)于核減易地扶貧搬遷建檔立卡人口的請示》，積極穩(wěn)妥開展分散安置工作。三是崇禮區(qū)財政局已經(jīng)把未整合資金列入2018年整合范圍；豐寧縣2016年整合結(jié)存資金10088.3萬元，已安排相關(guān)支出。四是針對扶貧資金管理使用方面等問題，已通過收繳、調(diào)整賬目、移送處理責(zé)任人等方式整改。五是針對扶貧項目效果不佳11138.89萬元問題，通過向貧困戶宣講政策，加強村級組織建設(shè)，建立健全規(guī)章制度，盤活資產(chǎn)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，注冊品牌，制定整改方案和實施辦法，督促企業(yè)辦理各項手續(xù)，對問題相關(guān)負責(zé)人進行處理等方式，解決扶貧項目效果不佳問題；針對項目實施進展緩慢55023.88萬元問題，通過出臺相關(guān)方案，督促扶貧項目實施進度，加強全程監(jiān)督檢查等方法解決問題；針對項目建設(shè)手續(xù)不全或設(shè)計隨意變更等16419.51萬元問題，通過制定辦法，建章立制完善政策，規(guī)范政府采購行為，下發(fā)整改通知書，追繳資金等方法解決問題。
（三）污染防治資金和項目審計整改情況
一是承德市對圍場縣城內(nèi)21家洗浴中心展開拉網(wǎng)式排查，對4家洗浴中心進行了立案查處。二是張家口市3個區(qū)縣個別環(huán)保項目進展緩慢問題，相關(guān)縣區(qū)正在安置職工、辦理資金撥付手續(xù)、加快項目實施，推進項目進展。三是邢臺市去產(chǎn)能獎補和大氣污染防治資金撥付不及時323.51萬元問題，已基本撥付到位。四是滄州市大氣污染防治專項資金結(jié)存問題，已通過及時撥付或收回財政統(tǒng)籌使用等方式整改。五是冀中能源集團所屬部分“去產(chǎn)能”企業(yè)調(diào)出設(shè)備手續(xù)不規(guī)范問題，相關(guān)企業(yè)制定了《冀中能源集團有限責(zé)任公司國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，嚴格執(zhí)行集團規(guī)定，確保國有資產(chǎn)處置公平、透明。
六、重大專項資金和民生工程審計整改情況
（一）保障性安居工程跟蹤審計整改情況
1.個別縣市目標責(zé)任任務(wù)落實不到位問題，6個縣通過加快辦理工程建設(shè)手續(xù)、加快施工或調(diào)減任務(wù)數(shù)等方式，完成目標任務(wù)1341套，已整改完畢。
2.部分安居工程資金使用管理不規(guī)范問題，一是5個市縣的住建部門已將安居工程租金收入1681.36萬元全部上繳國庫；3個市縣的有關(guān)部門已將安居工程易地建設(shè)費等16767.31萬元全部上繳財政。二是邯鄲市有關(guān)單位正在對17487萬元保障房項目資金拖欠工程款問題進行談判，正在整改中；16個市縣仍拖欠農(nóng)戶危房改造資金13095.15萬元，正在整改中。
3.安居工程建設(shè)項目程序管理不完備問題，21個項目補辦了建設(shè)審批手續(xù)，完善了建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地使用證等證件，并對個別項目處以罰款199.92萬元，均已上繳國庫。未按規(guī)定進行招標7720.08萬元問題，6個項目有關(guān)單位上繳罰款4.5萬元，并對有關(guān)責(zé)任人進行了處理。
4.安居項目住房后續(xù)管理問題，45個市縣的住建部門追回違規(guī)補貼9.52萬元，取消保障對象資格或調(diào)整保障待遇332戶，清退違規(guī)分配使用的保障性住房181套，以提高租金、補收差價等方式整改的安居住房12套，7人給予黨政紀處分或追究法律責(zé)任；6個市縣的住建部門取消7戶重復(fù)享受保障待遇家庭的保障資格；住建部門已追回321戶家庭違規(guī)領(lǐng)取補助313.31萬元。
（二）“電代煤、氣代煤”政策及資金審計整改情況
一是個別縣區(qū)“電代煤、氣代煤”資金撥付不及時5332.88萬元問題，已全部撥付。二是唐山市3個區(qū)建設(shè)單位已按要求責(zé)成施工單位將相關(guān)票據(jù)全部補齊；定興縣雙代辦已取得發(fā)票。三是相關(guān)市及縣區(qū)個別項目已進行工程勘察，完善設(shè)計資料。四是邢臺市在省定標準額外收取用戶安裝費問題，邢臺市將入戶管線建設(shè)費列入財政預(yù)算，制定了《關(guān)于修訂完善農(nóng)村地區(qū)清潔取暖財政補助政策的通知》，對農(nóng)村地區(qū)“氣代煤”補助標準進行了明確，規(guī)定用戶入戶管線建設(shè)費2600元由財政承擔(dān)，不在向用戶收取。2017年收取的用戶入戶管線建設(shè)費，財政將以煤氣用量補貼的形式逐步返還用戶。
七、政府外資項目審計整改情況
一是個別項目未按規(guī)定進行政府采購問題，館陶縣環(huán)保局對相關(guān)責(zé)任人進行談話，省疾病預(yù)防控制中心完善了相關(guān)內(nèi)部制度，保定市對市城管綜合執(zhí)法局作出處罰，對綠化管理工程處給予全系統(tǒng)通報批評及責(zé)任人誡勉談話處分。二是個別地區(qū)支付專項資金不及時問題，武安市已支付完畢。三是個別地區(qū)黃標車補貼發(fā)放不合規(guī)問題，館陶縣和肥鄉(xiāng)區(qū)已將不合規(guī)補貼資金收繳國庫。四是預(yù)算投入專項資金結(jié)存金額較大、項目進度慢問題，相關(guān)項目支出進度已完成92.43%。
八、審計移送處理事項及重大違規(guī)違紀線索整改情況
2017年7月至2018年6月，省審計廳先后向紀檢、司法及有關(guān)主管部門移送處理事項和重大違規(guī)違紀線索91件，其中移送紀檢監(jiān)察部門34件，移送司法部門3件，移送有關(guān)主管部門54件。截至2018年10月底，已反饋處理結(jié)果65件，通過移送給予黨政紀處分40人，誡勉談話、通報批評等方式處理117人。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央審計委員會第一次會議精神，以及省第九次黨代會和省委九屆五次、六次、七次全會精神，認真落實省委各項決策部署和省人大各項決議，自覺接受省人大常委會監(jiān)督，為建設(shè)經(jīng)濟強省、美麗河北貢獻力量！
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