2018年12月4日在四川省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議上
四川省審計廳廳長 陶志偉
各位副主任、秘書長、各位委員：
根據(jù)省第十三屆人大常委會第五次會議對《四川省2017年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》(以下簡稱審計工作報告)的審議意見要求，受省政府委托，現(xiàn)將審計整改情況報告如下。
一、省人大常委會審議意見落實情況
省政府高度重視省人大常委會對審計工作報告審議意見的辦理，及時組織專題研究，督促有關(guān)部門單位落實責(zé)任、細(xì)化措施、健全機制，切實推進審計發(fā)現(xiàn)問題整改，進一步完善審計監(jiān)督制度。一是健全問責(zé)制度。細(xì)化審計問題清單、整改清單和移送清單，加大問題曝光、督促整改和責(zé)任追究力度。制定《四川省審計約談辦法》，強化對系統(tǒng)性、苗頭性、風(fēng)險性和整改不力問題的警示、提醒和督促糾正。認(rèn)真做好審計工作報告和審計整改情況報告向社會公開工作，自覺接受社會監(jiān)督。二是強化整改督促。將審計整改情況納入省政府督查督辦范圍，作為對各市(州)和省直各部門單位年度績效考核的重要依據(jù)，促進落實整改責(zé)任。審計工作報告附件清單所列問題93項，截至9月底，已完成或基本完成整改66項(整改率71%)，需要通過調(diào)整政策、修訂制度、清理核實等必要過程整改的27項正在加緊推進。三是深化審計結(jié)果運用。更加注重源頭防控，按照省人大常委會要求和省政府部署，審計廳積極參與推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督平臺建設(shè)工作，財政廳等部門加快構(gòu)建審計結(jié)果、審計整改情況與預(yù)算分配有效銜接機制，審計工作促進完善治理的作用得到更好發(fā)揮。四是加強重點領(lǐng)域?qū)徲?。今年以來，全省審計機關(guān)進一步加大對財政專項資金和政策執(zhí)行、國有企業(yè)和國有資本、政府投資及隱性債務(wù)等審計力度，共審計單位3599個，促進增收節(jié)支114億元，挽回和避免損失34.5億元，審減政府投資36.6億元，對重大政策落實和重點項目、重點資金的審計監(jiān)督更加精準(zhǔn)有效。
二、《審計工作報告》反映主要問題的整改情況
各級各有關(guān)部門單位把整改審計發(fā)現(xiàn)的問題作為貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》的重要抓手，與構(gòu)建全面推動高質(zhì)量發(fā)展、深化“三大攻堅戰(zhàn)”、推進鄉(xiāng)村振興的制度機制相結(jié)合，以審促改、以改建制，取得明顯效果。
(一)省級預(yù)算管理和決算草案審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
審計工作報告反映，預(yù)算管理中存在部分預(yù)算下達不及時，省級部分專項資金清理整合不夠、相關(guān)制度不夠健全，一些項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠量化，財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠，政府投資基金未開展績效評價，以及部分市縣財政專戶清理和公務(wù)卡制度落實不到位等制度機制性問題。
財政廳堅持問題導(dǎo)向，積極采取有針對性的措施，應(yīng)及時糾正的問題已得到整改，通過制度效應(yīng)加強的工作正在逐步推進。一是改進預(yù)算分配工作。對未按規(guī)定時間分配下達的預(yù)算深入分析具體原因和影響因素，將采取提前細(xì)化、嚴(yán)格分配時限等措施，提高下達的及時性。二是加強專項資金管理。組織相關(guān)部門抓好專項資金清理整合，明確支持方向，增強投向的精準(zhǔn)性，對用途趨同的進行統(tǒng)籌，避免資金“扎堆”、重復(fù)用力。同時，會同相關(guān)主管部門修改完善管理辦法，財政廳、生態(tài)環(huán)境廳擬將三項資金管理辦法整合修訂為《四川省生態(tài)環(huán)境保護專項資金管理辦法》，并于今年年底前正式印發(fā)。三是強化預(yù)算績效管理。從績效目標(biāo)的量化設(shè)置、動態(tài)監(jiān)控和結(jié)果運用等方面進一步完善全過程預(yù)算績效管理。對部門項目預(yù)算，要求各部門各單位落實預(yù)算績效管理的主體責(zé)任，在編制2019年預(yù)算時提前做好準(zhǔn)備，詳細(xì)測算明細(xì)金額，提升績效目標(biāo)的精細(xì)化。對政府投資基金，已于2018年8月委托財政投資評審中心開展績效評價，建立管理費與運營績效掛鉤制度。四是加大市縣國庫集中收付改革推進力度。督促加強財政專戶清理，27個市縣違規(guī)保留和使用90個財政專戶已撤銷51個，其他不合規(guī)的專戶將在今年12月底前完成整改;滯留財政專戶的非稅收入已全部繳入國庫。部署開展財政改革“兩年攻堅”行動，完善國庫集中支付管理制度，推進國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，規(guī)范公務(wù)卡結(jié)算機制。
此外，審計工作報告反映部分稅務(wù)機關(guān)對征管系統(tǒng)提示的漏稅預(yù)警信息未有效運用，應(yīng)征未征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使稅8848萬元的問題，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)進一步清理，應(yīng)征未征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅共1.66億元，整改中已入庫或減免7427萬元，其余尚在組織補征。省稅務(wù)局還出臺《關(guān)于建立健全組織收入工作制度的通知》等，完善稅收征管制度。
(二)部門預(yù)算執(zhí)行審計主要問題的整改情況。
今年對省級一級預(yù)算單位實現(xiàn)了審計全覆蓋，重點核查80個單位發(fā)現(xiàn)存在預(yù)算編制口徑和級次不合規(guī)，決算編報不符合制度，財務(wù)核算不夠嚴(yán)格，各單位的財務(wù)軟件缺乏統(tǒng)一要求和監(jiān)管，部分信息化和工程建設(shè)項目推進不夠有力，以及會議費、培訓(xùn)費列支及管理不規(guī)范等問題。
相關(guān)單位對此高度重視，通過黨組會、辦公會專題研究部署整改工作。鑒于2017年度預(yù)算編制與決算工作已結(jié)束，整改的重點放在規(guī)范今后相關(guān)事項上。財政廳要求各部門單位合理預(yù)計經(jīng)營收入規(guī)模，細(xì)化支出事項，增強預(yù)算編制與部門履職銜接，杜絕機關(guān)與直屬單位預(yù)算混編和違規(guī)向直屬單位實撥資金等問題，進一步健全會議費、培訓(xùn)費和“三公”經(jīng)費預(yù)決算管理制度，規(guī)范執(zhí)行操作，強化預(yù)算約束力。未按規(guī)定進行明細(xì)核算、與所屬單位合并記賬的部門，均已正確設(shè)置會計科目，與所屬單位分賬核算。往來款2.93億元長期掛賬未進行有效清理處置的42個單位，采取了賬務(wù)調(diào)整、按程序核銷呆賬、加大催收力度、清退保證金等措施進行清理處置。針對項目推動不夠有力和規(guī)范的問題，逐一找準(zhǔn)原因、明確責(zé)任時限，加快建設(shè)進度，當(dāng)年無法完成的已向省發(fā)展改革委申請調(diào)減項目預(yù)算。針對會計電算化存在監(jiān)管盲區(qū)問題，省人大常委會預(yù)算工委先后兩次組織財政廳、審計廳等部門專題研究整改工作，并提出了制定財務(wù)軟件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、加強會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等具體要求;財政廳已制定整改計劃，加大了對財會人員的培訓(xùn)力度，并擬于11月底前完成我省加強行政事業(yè)單位會計核算工作的相關(guān)辦法并征求意見。
除上述情況外，個別問題尚在整改過程中。如省體育局將下屬單位預(yù)算編入本級，由于項目進度滯后造成資金沉淀885.41萬元，正在加快項目推進，盡快消化沉淀資金;省機關(guān)事務(wù)管理局針對往來款長期掛賬的問題，已聘請中介機構(gòu)進行清理，將分類提出處理意見。
(三)“三大攻堅戰(zhàn)”相關(guān)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
審計工作報告反映，“三大攻堅戰(zhàn)”推進中還存在一些問題和不足，主要是部分地方違規(guī)變相舉債行為仍時有發(fā)生;地方金融機構(gòu)風(fēng)險防控還不完善;一些地方還存在扶貧政策落實不精準(zhǔn)、項目實施不規(guī)范、資金使用效益不高，以及違反財經(jīng)紀(jì)律等問題;部分地方環(huán)境保護和污染防治工作還不夠到位。對上述問題，省政府高度重視，責(zé)成各級各有關(guān)部門單位認(rèn)真抓好整改工作，確保風(fēng)險隱患有效控制、脫貧攻堅扎實推進、生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，更好促進和保障經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
防范化解重大風(fēng)險方面。按照省政府要求，審計廳、財政廳、原省金融工作局和四川銀監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)做好政府性債務(wù)問題整改的通知，并組織開展專項督導(dǎo)。截至10月末，相關(guān)地方進一步健全完善政府性債務(wù)管控機制，協(xié)調(diào)撤銷違規(guī)出具的承諾擔(dān)保函261份，收回違規(guī)用于兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策的新增債券資金1.61億元，償還債務(wù)18.34億元。省政府召開專題會議研究部署國有城市商業(yè)銀行審計整改工作，審計廳按要求將審計結(jié)果分送相關(guān)地方黨委、政府，督促落實防范化解風(fēng)險的主體責(zé)任。整改中，相關(guān)銀行已取消發(fā)行短期個人理財產(chǎn)品，停止辦理通過資管計劃向企業(yè)發(fā)放委托貸款業(yè)務(wù)，整改及收回通過信托、券商等機構(gòu)“繞道”發(fā)放的貸款20.54億元，降低股東關(guān)聯(lián)企業(yè)授信余額6.32億元，收回股東關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款3億元，地方金融風(fēng)險防控得到加強。
扶貧政策落實和資金管理方面。以抓審計整改為契機，進一步加大脫貧攻堅推進力度，切實在“精準(zhǔn)”“精細(xì)”上下功夫。相關(guān)地方開展了貧困人口基本信息重新核實工作，截至10月末，已將不符合條件人員7472名清退出建檔立卡貧困戶范圍;部分地方未按規(guī)定統(tǒng)籌整合或超標(biāo)準(zhǔn)超范圍安排發(fā)放的扶貧資金，已加強使用監(jiān)管，采取盤活、追回等措施整改資金2.94億元，并促進政策落實22項，制定完善規(guī)章制度65項;對扶貧項目中圍標(biāo)串標(biāo)、高估冒算及套取騙取、截留挪用扶貧資金的責(zé)任人員，已追究刑事責(zé)任和給予黨紀(jì)政紀(jì)處分58人，其他問責(zé)方式處理144人。
污染防治方面。把審計整改工作與中央環(huán)保督查發(fā)現(xiàn)問題整改相結(jié)合，統(tǒng)籌部署，分類處置。針對22個工業(yè)集聚區(qū)336家企業(yè)距離主要河流及支流不足1公里等問題，相關(guān)地方既認(rèn)真落實新發(fā)展理念和最嚴(yán)格的環(huán)保政策，也兼顧歷史原因、尊重客觀實際，不采取簡單“一刀切”的辦法。一方面調(diào)整園區(qū)總體規(guī)劃，嚴(yán)禁在距長江1公里范圍內(nèi)新設(shè)化工類企業(yè);另一方面，積極引導(dǎo)高污染企業(yè)逐步搬離，優(yōu)化工業(yè)布局。針對超標(biāo)排放、違規(guī)堆放危險廢物等顯性問題和風(fēng)險隱患，堅持立查立改，宜賓市2家企業(yè)已實現(xiàn)廢水達標(biāo)排放，樂山市1家企業(yè)預(yù)計年底完成含磷廢水深度處理，7家企業(yè)違規(guī)堆放的11萬噸危險廢物已清運處置3萬噸。針對建設(shè)項目未經(jīng)環(huán)保驗收即投運、無證取用地表水或私自打井取水等問題，著力從完善機制、強化履職上進行整改，相關(guān)自然保護區(qū)已成立管理機構(gòu)5個，制定管理辦法等10項，拆除違章建筑28座，關(guān)停生產(chǎn)企業(yè)5家;未經(jīng)環(huán)保驗收即投運的85個建設(shè)項目中，已有52個完成環(huán)保驗收，有6個已終止建設(shè);8家企業(yè)已補辦取水許可手續(xù)，并補繳水資源費125萬元。
由于“三大攻堅戰(zhàn)”相關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的部分問題涉及面廣，形成原因復(fù)雜，一些歷史遺留問題時間跨度長，整改難度較大，相關(guān)地方按照省政府統(tǒng)一部署，已制定整改方案，正逐步落實。如對尚未化解的隱性債務(wù)，已采取全面弄清情況、制定化解規(guī)劃等措施，力爭在5至10年左右予以消化;對改變用途的5.15億元置換債券，由于已用于相關(guān)項目，尚在統(tǒng)籌財力逐步整改;對以前建成投運但未補辦審批手續(xù)的小水電，正在加快清理，對影響生態(tài)環(huán)境的將依法依規(guī)予以整改、關(guān)?；虿鸪?。
(四)專項資金審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況。
今年重點反映了省級環(huán)境保護、科技計劃、軍民融合發(fā)展和工業(yè)發(fā)展資金審計情況，揭示了部分重點資金分配標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化完善、資金分配與制度不相符，部門間信息共享互通不夠、對申報材料缺乏實質(zhì)性審查等問題。
相關(guān)部門和地方對存在的問題進行了針對性分析研究，分類確定整改目標(biāo)及措施，逐條抓好整改落實。一是加強制度建設(shè)。財政廳會同主管部門研究完善了相關(guān)專項資金管理辦法，進一步增強資金分配的科學(xué)性和透明度，避免分配標(biāo)準(zhǔn)“一事一議” “一年一議”。同時強化制度執(zhí)行，落實各環(huán)節(jié)職責(zé)分工，著力解決資金分配與制度不相符等問題。二是加大違紀(jì)違規(guī)懲戒力度。強化部門間信息共享和對資金申報資料的實質(zhì)性審查，對騙取套取財政補助資金的進行嚴(yán)肅處理。達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司等企業(yè)騙取的補助資金已全額收回，相關(guān)企業(yè)被納入財政專項資金負(fù)面清單，取消工業(yè)發(fā)展資金申報資格3年;追減達州市2016年促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金300萬元。三是強化后續(xù)跟蹤監(jiān)管。相關(guān)部門采取一系列跟蹤檢查措施，原省經(jīng)濟和信息化委印發(fā)《關(guān)于做好省級工業(yè)發(fā)展資金支持項目監(jiān)督管理工作的通知》《關(guān)于開展四川省工業(yè)發(fā)展資金項目申報管理使用問題專項整治行動的通知》，加強對2017至2018年省級工業(yè)發(fā)展資金支持項目的全過程跟蹤監(jiān)督，并在全省開展項目清理整治;原環(huán)境保護廳加強項目儲備庫建設(shè)、規(guī)范專項資金申報管理，嚴(yán)格績效評價結(jié)果運用;原省國防科工辦對不符合條件的項目已收回資金264萬元，對資金與建設(shè)進度嚴(yán)重不匹配的項目，已收回提前撥付資金;科技廳加快項目驗收進度，逾期未驗收項目已驗收261個。
(五)重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
各級各有關(guān)部門單位聚焦審計發(fā)現(xiàn)的問題，圍繞重大政策措施的落實細(xì)化具體部署、加大落地力度，相關(guān)工作得到加強和改進。
落實“項目年”決策部署方面。針對部分項目推進慢、“并聯(lián)審批”機制不健全、部門在招商引資中缺乏協(xié)調(diào)聯(lián)動等問題，各地強化要素保障，加快項目推進，未形成實物工程量的34個項目，已有9個形成了實物工作量;省級相關(guān)部門和地方整合精簡投資項目審批程序，建立政企常態(tài)溝通服務(wù)機制，強化項目督辦和考核，“并聯(lián)審批”和招商引資協(xié)調(diào)聯(lián)動機制進一步完善。
省級政府投資基金運營方面。針對社會資本參與度較低、募資未達到預(yù)期目標(biāo)、投資進度不理想、專業(yè)化運作程度不夠高等問題，財政廳督促基金受托管理機構(gòu)加大募集力度，未達預(yù)期目標(biāo)的22支基金中，有2支新增協(xié)議認(rèn)繳額12億元;省級基金已簽訂投資協(xié)議項目116個，累計投資約144.5億元;3支基金管理公司增配符合條件的高級管理人員，提高了專業(yè)化運作程度。
化解過剩產(chǎn)能補助資金管理使用方面。針對未按目標(biāo)任務(wù)進行分配、撥付管理不夠合規(guī)、未及時完成資金清算和結(jié)存資金處置等問題，相關(guān)部門和地方加大政策落實力度，正在擬定煤礦(鋼鐵)企業(yè)職工安置補助資金實施細(xì)則，進一步完善資金支付和監(jiān)管方式;經(jīng)濟和信息化廳將會同財政廳對鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能省級配套補助資金進行清算，結(jié)余按照有關(guān)程序收回省財政。
“放管服”改革推進方面。針對部分行政許可事項未按要求進駐政務(wù)服務(wù)中心、一些行政審批前置條件還未取消等問題，相關(guān)地方進行了全面梳理和相應(yīng)整改，94個未進駐政務(wù)服務(wù)中心的行政許可事項通過優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源已進駐86個。
存量資金清理盤活方面。針對部分省級單位和市縣存在財政補助收入長期結(jié)存、項目結(jié)余資金未及時調(diào)整使用等問題，財政廳督促相關(guān)部門和地方加大清核力度，省級相關(guān)單位和市縣財政結(jié)存超過2年的存量資金已清理上繳7.82億元，15個市縣已完成或已無法實施項目結(jié)余資金已收回財政或辦理支出3318萬元。
政務(wù)信息系統(tǒng)整合方面。針對政務(wù)信息系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)、應(yīng)用低效和未按規(guī)定進行安全管理等問題，相關(guān)部門結(jié)合國務(wù)院和省政府關(guān)于信息系統(tǒng)整合共享的要求積極整改，功能或內(nèi)容基本一致的28個系統(tǒng)、建成后即停用的12個系統(tǒng)和使用頻度低甚至長期閑置的22個系統(tǒng)均進行了清理或整合。
政策性農(nóng)業(yè)保險理賠等管理方面。針對理賠等管理不嚴(yán)格、虛假投保獲取理賠款和財政補貼等問題，相關(guān)地方對本地農(nóng)業(yè)保險政策進行了清理，進一步健全政策性農(nóng)業(yè)保險管理機制，對虛增標(biāo)的物面積和數(shù)量造成財政多支出的政策補貼及編造虛假理賠資料違規(guī)獲得的理賠款，通過追回資金或核銷補助等方式整改1375萬元，有關(guān)責(zé)任人員受到問責(zé)處理。
此外，部分事項目前尚未整改到位。其中，重點項目方面，由于產(chǎn)業(yè)類項目的推進涉及經(jīng)營性實體，行政性整改措施對其效力有限等原因，未形成實物工程量的25個項目進度仍較慢;存量資金清理盤活方面，由于時間跨度大、涉及情況比較復(fù)雜，尚有7.91億元沉淀在財政或主管部門;政策性農(nóng)業(yè)保險理賠方面，由于涉及單位和人數(shù)眾多，有30個縣多支出的政策性補貼或違規(guī)獲得的理賠款2641萬元仍在持續(xù)整改;政務(wù)信息系統(tǒng)方面，有252個系統(tǒng)由于經(jīng)費未落實等原因，尚未完成安全等級保護。
(六)民生資金項目審計主要問題整改情況。
各級各有關(guān)部門單位把抓好民生領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，作為貫徹落實《2018年全省十項民生工程及20件民生實事實施方案》的具體舉措，持續(xù)改善民生、增進民生福祉。
關(guān)于強農(nóng)惠農(nóng)財政補貼資金 “一卡通”審計專項調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題。審計工作報告主要反映了資金管理制度缺失，相關(guān)政策執(zhí)行隨意性較大，資金監(jiān)管主體責(zé)任不落實，以及違規(guī)侵占補貼資金、損害群眾利益等問題。各地均采取了相應(yīng)措施，未按時撥付的資金15.54億元已撥付14.25億元，違規(guī)改變用途的資金3725萬元已歸還原渠道1795萬元，超范圍發(fā)放的資金6633萬元已通過追回或其他方式整改5933萬元，被套取騙取資金5641萬元和被冒領(lǐng)克扣的補貼資金1060萬元，除處理責(zé)任人員外，已追回或發(fā)放到戶5666萬元，其余正在整改中。審計調(diào)查反映的情況引起省委、省政府高度重視，全省啟動了為期3個月的專項治理，推動了審計整改擴面深化。財政廳會同省紀(jì)委監(jiān)委、審計廳等部門印發(fā)了《惠民惠農(nóng)財政補貼資金社?？ā耙豢ㄍā痹圏c方案》，本著“先試點后推開”原則，在內(nèi)江市、樂山市、涼山州開展試點，對惠民惠農(nóng)補貼全部實行社保卡“一卡通”發(fā)放，從制度上防治腐敗滋生。相關(guān)地方對通過“一卡通”發(fā)放的惠民惠農(nóng)政策進行了梳理，規(guī)范發(fā)放渠道和形式，加強部門協(xié)同管理，探索建立解決“一戶多卡”導(dǎo)致諸多弊端的長效機制。
關(guān)于保障性安居工程跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題。審計工作報告主要反映部分地方仍存在違規(guī)享受保障待遇，部分安居工程建設(shè)或分配使用滯后、專項資金閑置或未按規(guī)定使用，一些公租房空置或違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借等問題。相關(guān)部門注重聚焦根源、分析規(guī)律，把糾正問題與防范違規(guī)有機結(jié)合起來，針對歷年保障性安居工程跟蹤審計反映的普遍性問題，省發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、財政廳、原國土資源廳、審計廳聯(lián)合印發(fā)了《四川省保障性安居工程審計發(fā)現(xiàn)問題風(fēng)險提示清單》，建立健全長效機制。住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳加強對市(州)的督促指導(dǎo)，相關(guān)地方對照整改清單，逐項逐條分類采取整改措施。其中，違規(guī)享受保障待遇的已取消或調(diào)整5020戶，追回違規(guī)領(lǐng)取補助645萬元;超過3年未建成的項目已建成12個，未及時分配的7184套住房已完善配套設(shè)施投入使用;盤活閑置資金78.67億元，收回或歸墊超范圍使用資金2.84億元。由于涉及群眾較多，信息核實工作復(fù)雜，220戶不符合條件家庭享受保障待遇的問題仍在持續(xù)整改;因拆遷工作緩慢，10個超工期項目仍然進度滯后;由于項目未取得實質(zhì)性推進，仍有31.99億元資金閑置，建設(shè)單位正在采取提前還款等方式處理。
關(guān)于“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題。審計工作報告反映，九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建存在部分項目推進緩慢、有關(guān)政策措施落實不夠到位、重建資金使用和項目建設(shè)管理還不夠規(guī)范等問題。阿壩州和九寨溝縣按照省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)要求，迅速組織力量，積極整改。針對項目推進緩慢的問題，九寨溝景區(qū)管理局按照省政府下達的年度工作計劃倒排工期，實行兩班倒24小時施工，積極搶抓進度。九寨溝縣成立縣委審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強黨委對全縣災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計工作的指導(dǎo)，堅持立行立改、舉一反三，及時部署開展對標(biāo)對表“回頭看”，安排相關(guān)部門和單位對全縣114個災(zāi)后恢復(fù)重建項目開展全面整改，并制定印發(fā)《九寨溝縣8·8地震災(zāi)后恢復(fù)重建領(lǐng)導(dǎo)干部履職風(fēng)險提示清單》，初步形成重建任務(wù)推進與自查糾偏并聯(lián)運行機制，目前審計反映的問題已全部整改完成。
(七)政府投資審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況。
審計工作報告反映，對342個省市重大項目跟蹤審計和對3181個政府投資項目竣工結(jié)(決)算審計發(fā)現(xiàn)，存在建設(shè)用地和環(huán)保水保等政策執(zhí)行不到位，部分項目建設(shè)資金管理使用不合規(guī)、監(jiān)管機制不健全，政府非經(jīng)營性投資項目代建制亟待完善等問題。
省政府統(tǒng)籌安排部署審計整改工作，將其作為政府投資領(lǐng)域突出問題綜合治理的重要抓手，以問題聚焦薄弱環(huán)節(jié)，以整改補齊監(jiān)管短板，推動各有關(guān)部門單位切實采取有針對性的整改措施。存在土地未批先用、違規(guī)征地問題的28個項目，已有7個項目建設(shè)用地獲批。18個市州責(zé)成相關(guān)單位對未獲得環(huán)保水保批復(fù)即開工建設(shè)的103個項目加快完善手續(xù)，已有52個項目獲得批復(fù)。60個項目違規(guī)出借財政資金、閑置建設(shè)資金、超付工程進度款46.39億元的問題，通過加快項目進度、規(guī)范資金管理等措施，已有41個項目完成整改，涉及金額38.41億元。對履職不到位造成損失浪費6.54億元的問題，已追回多付、違規(guī)出借工程款等5.87億元。針對省代建辦和省代建中心“兩塊牌子、一套人馬”及代建管理規(guī)則、實施細(xì)則不健全等問題，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳召開專題會議推進代建制改革，提出將省代建中心與省機關(guān)事務(wù)管理局所屬統(tǒng)建中心合并的思路，待報省政府審批后開展相關(guān)工作;省代建中心制定完善了項目移交、招標(biāo)投標(biāo)、投資控制、質(zhì)量安全、項目管理、廉政風(fēng)險等6個方面16項制度，全面規(guī)范代建工作運行流程。
除上述情況外，還有21個項目的用地和51個項目的環(huán)保水保仍未取得相關(guān)批復(fù)，各地正按照時間縮短、程序不減的原則，責(zé)成有關(guān)單位加快完善手續(xù)，整改工作正在推進中。
以上7個方面，是審計工作報告反映問題整改的匯總情況。此外，根據(jù)省人大常委會安排，經(jīng)濟和信息化廳、民政廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、生態(tài)環(huán)境廳和省廣播電視局分別匯報本單位的整改情況?？傮w上看，上述5個單位高度重視審計整改工作，主要負(fù)責(zé)同志均作為第一責(zé)任人，組織制定整改方案、加強督促檢查，并注重與審計機關(guān)的溝通銜接，審計指出的問題已基本得到整改。
三、移送的重大違紀(jì)違法問題線索處理情況
各級各有關(guān)部門單位認(rèn)真落實從嚴(yán)管黨治吏要求，強化協(xié)作聯(lián)動，及時處理審計移送問題線索。一是監(jiān)督合力增強。審計機關(guān)切實加強與紀(jì)檢監(jiān)察、司法機關(guān)和主管部門的協(xié)調(diào)配合，自去年向省人大常委會報告整改情況以來，審計工作報告涉及問題共移送違紀(jì)違法線索356件，其中，各級紀(jì)委監(jiān)委受理253件，各級政府受理48件，相關(guān)主管部門受理42件，司法機關(guān)受理13件，形成多方聯(lián)動、依紀(jì)依法問責(zé)追責(zé)機制。二是處理力度加大。截至目前，相關(guān)部門反饋處理結(jié)果256件，已有21人被追究刑事責(zé)任，165人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分，556人受到誡勉談話等組織處理。三是震懾效應(yīng)凸顯。對重大違法違紀(jì)、重大損失浪費、重大失職瀆職等問題，堅持重遏制、強高壓、長震懾。如在全省為期3個月的惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理中，省紀(jì)委監(jiān)委向全社會公開發(fā)布《關(guān)于限期主動說清問題的通告》，截至9月底，全省有24972人主動說清問題，上交違紀(jì)資金8000萬余元。
四、下一步工作措施
省政府將在省委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省人大常委會的監(jiān)督下，聚焦重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金加強審計監(jiān)督。下一步，將著力抓好以下工作。一是狠抓責(zé)任落實。將審計整改納入各級政府重要議事日程，強化政府督查與審計監(jiān)督的合力，壓實壓緊主管部門的牽頭責(zé)任和被審計單位的整改主體責(zé)任，對尚未完成整改的事項實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號，后續(xù)整改情況將按要求及時報送省人大常委會。二是拓展整改實效。大力加強審計成果轉(zhuǎn)化運用，督促各級各有關(guān)部門單位強化審計發(fā)現(xiàn)問題特別是共性問題的分析研究，積極采納審計意見建議，切實做到舉一反三、標(biāo)本兼治，著力防范化解經(jīng)濟社會運行中的各類風(fēng)險隱患，更好推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是健全長效機制。認(rèn)真落實審計工作和審計查出突出問題整改情況向省人大常委會報告機制，加大審計整改情況及審計移送處理情況跟蹤反饋力度，及時向社會公布審計結(jié)果和審計整改結(jié)果，推動審計監(jiān)督與人大監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督融合貫通，切實構(gòu)建審計整改工作長效機制。
各位副主任、秘書長、各位委員，在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大監(jiān)督支持下，審計監(jiān)督在規(guī)范財政財務(wù)收支、促進提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益等方面不斷取得新成效。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委十一屆三次全會精神，著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系，更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為推動治蜀興川再上新臺階強化審計保障。
以上報告，請予審議。
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