——2018年12月25日在黑龍江省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議上
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我代表省政府，現(xiàn)將2017年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下：
8月22日，省十三屆人大常委會第五次會議聽取和審議了2017年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況，對審計機(jī)關(guān)在促進(jìn)政策落實、提高績效、深化改革和反腐倡廉等方面發(fā)揮的積極作用給予充分肯定，要求省政府及相關(guān)部門及時部署審計查出問題整改工作。省政府高度重視審計查出問題的整改工作，王文濤省長多次作出批示，明確要求主責(zé)部門單位全面糾正問題，扎實抓好整改。省政府辦公廳將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項，下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真做好2017年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》，督促各有關(guān)市、縣政府和省直有關(guān)部門壓實整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，認(rèn)真及時落實整改要求。省審計廳按照省政府工作部署，及時向有關(guān)部門送達(dá)整改問題清單，并加大跟蹤督促力度，推動問題整改到位。有關(guān)主責(zé)部門積極主動整改問題，并舉一反三，在系統(tǒng)內(nèi)全面排查，深入剖析問題產(chǎn)生的原因，查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全完善管理制度。截至目前，審計查出的13類142項2548個具體問題中，已整改到位123項2442個具體問題，未完全整改到位19項106個具體問題；應(yīng)整改問題金額57.94億元，已整改金額56.17億元，整改率為97%。總的來看，審計查出的問題，能夠整改到位的目前均已整改到位，暫時無法整改到位的也都明確了繼續(xù)整改措施和整改期限，整改效果總體較好。
一、省級財政管理和決算草案審計問題整改情況
（一）決算草案編制問題整改情況。關(guān)于非本級財政收入繳入國庫1875.99萬元問題，相關(guān)單位已通過補(bǔ)繳方式予以整改。關(guān)于本級財政收入未及時繳入國庫1828.98萬元問題，目前已全額上繳國庫。
（二）預(yù)算編制、執(zhí)行管理問題整改情況。關(guān)于部分年初預(yù)算編制不細(xì)化問題，今年省財政廳提前啟動了2019年省本級預(yù)算編制工作，督促省直部門提前組織開展項目論證、評估、審核等工作，建立完善部門項目庫，全面反映項目的立項依據(jù)、目標(biāo)、主要內(nèi)容、實施計劃、預(yù)算安排以及績效評價等情況；實行項目滾動管理，按輕重緩急排序，嚴(yán)控項目庫代編預(yù)算規(guī)模，推動“先有預(yù)算后定項目”向“先有項目后有預(yù)算”轉(zhuǎn)變。關(guān)于部分中央專項資金下達(dá)不及時問題，省財政廳將結(jié)合2019年省本級預(yù)算編制工作，督促省直有關(guān)部門加大中央專項資金提前告知力度，進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率；在預(yù)算執(zhí)行中，提高項目資金結(jié)算和財政資金撥付效率，按周統(tǒng)計中央、省級專項資金分配下達(dá)及支出情況，強(qiáng)化對重點項目資金撥付情況的監(jiān)督。關(guān)于部分政府采購預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢問題，省財政廳專門印發(fā)《關(guān)于加快政府采購執(zhí)行進(jìn)度的通知》，通過強(qiáng)化采購人主體責(zé)任、適當(dāng)擴(kuò)大部門集中采購范圍、規(guī)定申報時限、兌現(xiàn)懲戒等措施，推動加快政府采購項目執(zhí)行進(jìn)度。
（三）其他財政管理問題整改情況。關(guān)于部分省屬科研院所財務(wù)隸屬和行政隸屬不一致的問題，我省目前正在進(jìn)行事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，待涉及部門事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案批復(fù)后，統(tǒng)籌研究相關(guān)科研院所預(yù)決算管理歸屬問題，并進(jìn)一步理順科研院所國有資產(chǎn)管理體制。關(guān)于個別專項資金分配和支付方式不規(guī)范問題，省財政廳已會同相關(guān)部門通過調(diào)整資金的使用范圍和支付方式予以糾正。關(guān)于預(yù)算績效評價覆蓋面較窄問題，省財政廳按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》精神，正在研究出臺我省貫徹落實意見，根據(jù)省級財政支出預(yù)算績效管理工作實際，進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價覆蓋面，督促和指導(dǎo)預(yù)算部門對項目支出開展績效自評價，與決算同步公開自評價結(jié)果。關(guān)于28戶企業(yè)自備電廠未按規(guī)定足額繳納國家重大水利工程建設(shè)基金問題，省財政廳已下達(dá)催繳通知，督促國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司將欠繳的國家重大水利工程建設(shè)基金繳入國庫。
（四）重大政策措施落實方面問題整改情況。關(guān)于部分市縣滯留置換債券資金6.77億元問題，已撥付5.39億元，尚有4個市縣由于債務(wù)的權(quán)屬關(guān)系劃轉(zhuǎn)或支出額度暫時無法確定等原因?qū)е挛磽芨?.38億元，相關(guān)市縣已承諾積極采取措施，力爭在年底前將未撥付的置換債券資金全部撥付到位。相關(guān)市縣已按要求將普惠金融政策等匹配資金1976.51萬元、滯留資金1010.61萬元足額匹配或撥付到位。相關(guān)部門通過加強(qiáng)儲備項目庫建設(shè)，加快資金分配，積極推動項目實施，對土壤污染防治項目推進(jìn)緩慢問題加以整改；采取重新補(bǔ)報方式糾正了哈爾濱地區(qū)貧困戶未享受到農(nóng)業(yè)保險優(yōu)惠政策問題，補(bǔ)助資金已按規(guī)定結(jié)算完畢。
二、部門預(yù)算執(zhí)行審計問題整改情況
部門預(yù)算執(zhí)行審計問題金額21381.09萬元，已整改21060.58萬元，未整改320.51萬元，整改率98.5%。
（一）部門預(yù)決算編制問題整改情況。相關(guān)單位將嚴(yán)格按照財政部門要求編制2019年部門預(yù)算和2018年部門決算，通過對責(zé)任人批評教育，加強(qiáng)部門預(yù)算決算管理工作，切實提高部門預(yù)算決算編制質(zhì)量，杜絕發(fā)生預(yù)算決算編制方面問題。
（二）預(yù)算執(zhí)行問題整改情況。相關(guān)單位應(yīng)繳未繳預(yù)算收入117.43萬元已全部上繳國庫；已通過完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行，批評教育業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，對超預(yù)算、無預(yù)算支出問題進(jìn)行整改；通過健全完善內(nèi)控制度，收回違規(guī)支出資金或調(diào)整相關(guān)賬目，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍和虛列支出問題進(jìn)行整改；通過進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)收支行為，加強(qiáng)對所屬單位財務(wù)核算監(jiān)督檢查，杜絕發(fā)生擠占挪用或串項使用項目資金問題。
（三）資產(chǎn)和財務(wù)管理問題整改情況。相關(guān)單位211.81萬元未入賬資產(chǎn)已全部入賬，不合規(guī)票據(jù)列支547.26萬元問題已通過補(bǔ)辦合規(guī)發(fā)票方式糾正。關(guān)于5個單位固定資產(chǎn)賬實不符問題，2個單位已通過補(bǔ)記固定資產(chǎn)賬方式整改，有3個單位涉及資產(chǎn)處置，正在完備資料履行審批程序。關(guān)于25個單位存在財務(wù)核算不規(guī)范、往來清理不及時2041.88萬元問題，已通過調(diào)賬、清理欠款等方式整改1862.34萬元，有179.54萬元往來款清理問題未整改到位，涉及省衛(wèi)計委164.54萬元、省畜牧獸醫(yī)局15萬元，目前2個單位正在積極組織清理中。
（四）政府采購、公務(wù)卡制度執(zhí)行問題整改情況。相關(guān)單位已通過加強(qiáng)政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格審批程序，對政府采購制度執(zhí)行問題進(jìn)行整改；通過加強(qiáng)財務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)卡使用，對未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算問題進(jìn)行整改。
此外，省財政廳已通過健全完善動態(tài)監(jiān)管措施，會同相關(guān)單位進(jìn)一步壓實部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，督促主管部門和預(yù)算單位嚴(yán)格內(nèi)部審核管理，對部分省直部門單位國庫集中支付資金管理使用方面問題加以整改。
三、扶貧政策落實和資金管理審計問題整改情況
（一）扶貧政策落實不到位問題整改情況。相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過加大產(chǎn)業(yè)項目投資力度，提高產(chǎn)業(yè)項目資金投資比例,糾正了向脫貧產(chǎn)業(yè)項目傾斜力度不夠問題；通過與貧困戶逐戶對接，糾正了對金融扶貧政策落實不到位問題；通過規(guī)范程序，補(bǔ)發(fā)資金，糾正了貧困學(xué)生未及時享受助學(xué)補(bǔ)助政策問題，超范圍發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助234.76萬元已追回；通過在政府網(wǎng)站補(bǔ)發(fā)公示公告，糾正了部分扶貧資金或項目未嚴(yán)格執(zhí)行公告公示制度問題；全面啟動了各項醫(yī)療救助扶貧政策，符合條件的貧困人員已全部補(bǔ)貼到位。
（二）部分地區(qū)涉嫌套取或違規(guī)使用扶貧資金問題整改情況。相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過追回套取資金，建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，處理相關(guān)責(zé)任人，對套取扶貧資金2114.52萬元問題進(jìn)行整改；通過返還資金等方式，對擠占扶貧資金356.62萬元問題進(jìn)行整改；超范圍使用的498.69萬元扶貧資金已全部收繳入庫。
（三）扶貧項目建設(shè)管理不夠規(guī)范問題整改情況。相關(guān)縣（市、區(qū)）擅自改變建設(shè)內(nèi)容和地點的18個項目已補(bǔ)辦項目變更手續(xù)；針對未按照合同施工、未達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的37個項目，已約談施工單位，將依據(jù)竣工決算審計結(jié)果撥付工程款；已通過完善議標(biāo)招標(biāo)機(jī)制，加強(qiáng)建設(shè)項目監(jiān)管，批評教育相關(guān)責(zé)任人，對部分項目未執(zhí)行招投標(biāo)和中標(biāo)企業(yè)違法轉(zhuǎn)包發(fā)包問題進(jìn)行整改；通過組織業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，通報審計發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，杜絕發(fā)生政府采購執(zhí)行方面問題。23個縣（市、區(qū)）未按期開工或完工的85個項目，除饒河縣黑蜂養(yǎng)殖項目尚在籌備外，其余項目均已開工或完工。
（四）部分扶貧資金和項目未能發(fā)揮應(yīng)有效益問題整改情況。相關(guān)縣（市、區(qū)）未及時落實具體項目的1.49億元扶貧資金已落實到位；閑置資金2576.05萬元已按要求用于扶貧項目；已通過完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制、補(bǔ)發(fā)貧困戶分紅等方式，對扶貧資產(chǎn)被個人無償占用和扶貧產(chǎn)業(yè)項目帶動力不強(qiáng)等問題進(jìn)行整改；對133個項目閑置或未發(fā)揮預(yù)期效益問題，除饒河縣肉鵝養(yǎng)殖項目正在建設(shè)中，其余已通過盤活利用、增加貧困戶分紅、完善管理機(jī)制等方式整改完畢。
四、涉農(nóng)重點資金和項目審計問題整改情況
（一）涉農(nóng)項目問題整改情況。關(guān)于不符合規(guī)定的農(nóng)業(yè)主體或不符合專項資金申報條件的農(nóng)民合作社套取財政資金問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已采取重新審核合作社資格、擴(kuò)大財政補(bǔ)助資金受益群體、重新明晰分配機(jī)制、收回產(chǎn)權(quán)等措施加以整改，財政收回資金851萬元，紀(jì)委監(jiān)委立案42件，移送司法部門1件，追責(zé)問責(zé)21人次。關(guān)于部分縣鄉(xiāng)政府、村級組織、項目單位、施工企業(yè)或個人騙取、套取財政資金問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已收繳違規(guī)資金3260.59萬元，紀(jì)委監(jiān)委立案30件，移送司法部門2件，追責(zé)問責(zé)75人次。關(guān)于42個涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)項目少數(shù)人受益或涉農(nóng)項目形成的資產(chǎn)被少數(shù)人占用問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過收回產(chǎn)權(quán)、明確分配機(jī)制等方式整改。關(guān)于項目配套資金、自籌資金2.65億元不到位問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過將配套資金納入預(yù)算、改變項目建設(shè)規(guī)劃等方式整改。關(guān)于項目閑置、應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)或虛假招標(biāo)、資質(zhì)不合規(guī)等問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過重新利用規(guī)劃閑置項目、規(guī)范招投標(biāo)流程、制定完善相關(guān)制度辦法、加強(qiáng)項目管理等方式整改。
（二）惠農(nóng)補(bǔ)貼問題整改情況。關(guān)于弄虛作假套取、違規(guī)獲取惠農(nóng)補(bǔ)貼和救助以及個別管理人員侵占冒領(lǐng)惠農(nóng)補(bǔ)貼、救助問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已清退不符合政策人員10292人，追繳違規(guī)資金3198.76萬元，紀(jì)委監(jiān)委立案238件，移送司法部門18件，追責(zé)問責(zé)612人次。關(guān)于部門（單位）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級組織套取或違規(guī)獲得惠農(nóng)補(bǔ)貼以及村機(jī)動地補(bǔ)貼領(lǐng)取不規(guī)范問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已清退不符合政策人員1165人，追繳違規(guī)資金3534.26萬元，紀(jì)委監(jiān)委立案192件，移送司法部門9件，追責(zé)問責(zé)585人次。此外，有關(guān)部門和地方政府還從制定完善相關(guān)涉農(nóng)補(bǔ)貼制度入手，嚴(yán)格涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放流程，規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放行為，從制度上防范騙取套取涉農(nóng)補(bǔ)貼問題的發(fā)生。
（三）鄉(xiāng)村資產(chǎn)資源及財務(wù)問題整改情況。關(guān)于鄉(xiāng)、村兩級組織存在的資產(chǎn)賬外核算1941.38萬元、集體機(jī)動地承包費3899.64萬元應(yīng)收未收、應(yīng)入賬未入賬以及資金賬外私存使用等問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過完善制度、督促基層組織調(diào)整相關(guān)賬目、將賬外資產(chǎn)納入法定賬簿管理等方式整改，追繳違規(guī)資金265.4萬元，紀(jì)委監(jiān)委立案58件，追責(zé)問責(zé)74人次。
五、重點專項資金審計問題整改情況
（一）保障性安居工程跟蹤審計問題整改情況。全省保障性安居工程跟蹤審計發(fā)現(xiàn)各類問題31項，已通過補(bǔ)辦相關(guān)建設(shè)手續(xù)、加快資金撥付進(jìn)度等方式整改21項，其余涉及未取得建設(shè)用地批準(zhǔn)手續(xù)、未按規(guī)定對保障性安居工程租金收入實行“收支兩條線”管理等問題未整改。未整改的主要原因：一是部分項目建設(shè)初期因資金短缺，往往先開工后補(bǔ)辦手續(xù)，而部分前置手續(xù)缺失導(dǎo)致后續(xù)要件無法辦理。對此類問題，省住建廳及相關(guān)地市政府已召開協(xié)調(diào)會議，安排部署相關(guān)職能部門盡快配合建設(shè)單位落實竣工驗收手續(xù)辦理工作。二是部分地區(qū)將應(yīng)上繳財政的保障性安居工程資金直接用于償還國開行貸款，責(zé)任單位正在積極籌措資金，盡快將資金補(bǔ)繳到位。三是公示周期、相關(guān)工作履行手續(xù)需要一定時間，導(dǎo)致部分整改工作進(jìn)度緩慢。對此類問題，省住建廳已責(zé)成相關(guān)市地政府及相關(guān)部門進(jìn)一步優(yōu)化審批工作流程，加快資金返還進(jìn)度。
（二）養(yǎng)老保險基金審計問題整改情況。關(guān)于涉及企辦校教師擠占企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金605.95萬元問題，哈爾濱市社保局對違規(guī)調(diào)整待遇的企辦校教師每月工資進(jìn)行了抵扣，目前已抵扣47人，尚有9人未抵扣完，追回資金165.26萬元；哈爾濱市政府準(zhǔn)備召開由國資、人社、機(jī)關(guān)事業(yè)保險、企業(yè)社保、教育等部門和各區(qū)政府參加的協(xié)調(diào)會議，研究將企辦校教師人員統(tǒng)一轉(zhuǎn)移至機(jī)關(guān)事業(yè)社會保險局的具體事宜。養(yǎng)老保險基金審計發(fā)現(xiàn)的少繳保險費947.43萬元、多支出養(yǎng)老保險基金534.02萬元和108人重復(fù)領(lǐng)取社保待遇等問題，已通過追繳資金、追回違規(guī)支付資金、清理不合規(guī)人員等方式整改完畢。
（三）現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)財政補(bǔ)助資金審計問題整改情況。省政府將2018年作為“全省現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社整頓完善年”，在審計調(diào)查的1280個現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社基礎(chǔ)上，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對全省2008年以來成立的所有現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社進(jìn)行了全面督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步確定需要整改的農(nóng)機(jī)合作社1358個。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）已通過引導(dǎo)和組織農(nóng)民入社、擴(kuò)大農(nóng)機(jī)作業(yè)面積、補(bǔ)辦相關(guān)建設(shè)手續(xù)、處理相關(guān)責(zé)任人等方式，對未按要求吸納農(nóng)民帶地入社或虛報入社農(nóng)民和土地規(guī)模的農(nóng)機(jī)合作社進(jìn)行整改；采取追回、更新、置換、報廢等措施，對長期閑置或違規(guī)出租轉(zhuǎn)賣農(nóng)機(jī)裝備問題進(jìn)行整改，限期內(nèi)不能追回農(nóng)機(jī)裝備的農(nóng)機(jī)合作社已移交司法部門處理；已回收縣級財政代償資金1.2億元、省級財政代償資金287.6萬元。此外，通過落實財務(wù)制度，采取統(tǒng)一記賬、推廣使用電子賬等措施，對農(nóng)機(jī)合作社會計核算方面問題進(jìn)行了規(guī)范。
（四）土地治理和土地整治資金審計問題整改情況。關(guān)于樺南縣7個虛假受益主體獲得資金3315.7萬元問題，已按實際項目建設(shè)內(nèi)容補(bǔ)辦變更手續(xù)，樺南縣紀(jì)委監(jiān)委已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。關(guān)于5個縣（市）財政配套資金和受益主體自籌資金未到位導(dǎo)致部分項目不能實施問題，已通過投工投勞、以物折資等方式替代自籌資金保證項目順利實施。關(guān)于3個縣（市）虛報項目套取資金4603.82萬元問題，已通過收繳套取資金，對相關(guān)責(zé)任人立案處理等方式進(jìn)行整改。關(guān)于7個市縣擠占挪用資金450.62萬元問題，已歸還挪用資金114.25萬元，其余涉及綏化市的336.37萬元資金已用于其他項目建設(shè)，無法通過歸還原渠道方式整改，綏化市將此問題列為長期規(guī)范整改事項，今后將嚴(yán)格按照資金使用范圍實施項目建設(shè)。五大連池市通過強(qiáng)化項目申報管理，對實施項目不符合土地利用總體規(guī)劃問題進(jìn)行整改。相關(guān)市縣已通過補(bǔ)齊工作量、退還多結(jié)工程款等方式，對44個項目未按合同施工多結(jié)工程款問題進(jìn)行整改；為擅自變更建設(shè)地點或內(nèi)容的5個項目補(bǔ)辦了變更手續(xù)；通過約談施工單位，完善工程量或據(jù)實結(jié)算工程款，對22個工程建設(shè)質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行整改；通過調(diào)整并補(bǔ)齊內(nèi)業(yè)資料、將問題單位列入行業(yè)黑名單等方式，對部分項目設(shè)計不合理或資料不完整問題進(jìn)行整改；采取加快施工進(jìn)度、加強(qiáng)項目后期管護(hù)工作等措施，對部分項目未按計劃完工和后期管護(hù)不到位問題進(jìn)行整改。關(guān)于4個縣（市）的勘測、設(shè)計或部分工程未招投標(biāo)問題，省農(nóng)發(fā)辦下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步明確2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理有關(guān)事宜的通知》，明確招投標(biāo)管理流程和范圍，勘測設(shè)計全部納入招標(biāo)范圍，杜絕類似情況再次發(fā)生。關(guān)于雞東縣5個項目直接用批復(fù)金額作為招標(biāo)控制價問題，已責(zé)成當(dāng)?shù)刎斦块T進(jìn)行預(yù)算評審，以評審金額作為辦理報賬、撥款的依據(jù)。關(guān)于富錦市農(nóng)機(jī)采購違規(guī)指定供應(yīng)商問題，已對相關(guān)責(zé)任人給予紀(jì)律處分。關(guān)于7個縣（市）16個項目圍標(biāo)串標(biāo)、虛假招標(biāo)或借用資質(zhì)等問題，已通過將違規(guī)企業(yè)列入不誠信名單、對相關(guān)責(zé)任人追責(zé)問責(zé)方式整改。
六、省屬高校審計問題整改情況
（一）部分高校收支管理問題整改情況。相關(guān)高校應(yīng)繳未繳非稅收入3776.05萬元已全部上繳財政；應(yīng)計未計收入3319.44萬元已作調(diào)賬處理；采取加強(qiáng)管控、嚴(yán)格審批等措施，杜絕發(fā)生無預(yù)算或超預(yù)算支出、擴(kuò)大開支范圍等問題，對違規(guī)收費的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育，欠繳稅金全部補(bǔ)繳完畢。關(guān)于擠占挪用專項資金2377.28萬元問題，已歸還465.69萬元，有1911.59萬元未整改到位，涉及伊春技師學(xué)院1903.91萬元、黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院7.68萬元，2所學(xué)校正采取協(xié)調(diào)相關(guān)部門爭取資金或履行專戶審批程序等措施積極整改中。
（二）部分高校資產(chǎn)管理問題整改情況。相關(guān)高校已通過建全完善制度，嚴(yán)格資產(chǎn)處置審批程序，加強(qiáng)資產(chǎn)出租出借管理，對違規(guī)處置固定資產(chǎn)、自行出租房產(chǎn)或土地問題進(jìn)行了整改，賬外固定資產(chǎn)已補(bǔ)記入賬。
七、國有企業(yè)審計問題整改情況
機(jī)場集團(tuán)采取補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)或程序的方式糾正了未按規(guī)定履行報備或?qū)徟绦騿栴}，通過進(jìn)一步明確薪酬制度和福利項目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放福利津貼，杜絕發(fā)生無依據(jù)發(fā)放績效獎金等問題。報業(yè)集團(tuán)采取重新鑒定和評估等措施對股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題進(jìn)行了整改。龍江網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)通過落實集體決策制度，加強(qiáng)公司法人治理體系建設(shè)，糾正了董事會監(jiān)管職責(zé)不到位問題；通過完善制度，全面規(guī)范子公司重大事項決策權(quán)限，糾正了集團(tuán)審批制度不健全問題。相關(guān)單位已通過追償欠款、對債務(wù)人執(zhí)行財產(chǎn)清收等方式，對原北大荒集團(tuán)直屬企業(yè)違規(guī)擔(dān)保發(fā)生代償資金、虛假或融資性貿(mào)易造成損失、合作方股東或關(guān)聯(lián)公司占用農(nóng)墾資金問題進(jìn)行整改，收回資金1.77億元；通過調(diào)賬、催收欠款等方式，對少計成本或收入、應(yīng)收賬款回收不及時等問題進(jìn)行整改。
八、政府投資審計問題整改情況
相關(guān)部門和項目建設(shè)單位對政府投資審計問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。關(guān)于4個項目核減工程投資9.76億元問題，已從建設(shè)成本中扣除9.65億元，省食品藥品監(jiān)督管理局通過約談、發(fā)函等方式正在追繳余下的0.11億元，待工程款追回后作核減賬務(wù)處理。相關(guān)單位已通過歸還原渠道等方式對擠占挪用項目資金49.46萬元問題進(jìn)行整改；通過清理往來資金、調(diào)整相關(guān)賬目等方式對5個項目會計核算不規(guī)范問題進(jìn)行整改；采取據(jù)實計量、修復(fù)完善、設(shè)計變更等措施對3個項目工程質(zhì)量和安全隱患問題進(jìn)行整改，114項問題已整改113項，余下的1項正在修復(fù)中，預(yù)計2019年7月底前完成整改。
九、國外援貸款項目審計問題整改情況
相關(guān)單位已通過調(diào)整賬目、規(guī)范財務(wù)管理、設(shè)立專賬核算等方式，完成了國外援貸款項目審計問題的整改工作。
十、審計移送問題線索查處情況
有關(guān)地方、部門和單位根據(jù)審計移送問題線索對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，目前已處理2039人次。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，在省人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，今年的審計整改工作做到了真抓實改，成效明顯。下一步，省政府將認(rèn)真落實好省人大常委會審議意見，重點加強(qiáng)以下工作：一是持續(xù)推動問題整改。進(jìn)一步壓實相關(guān)部門單位整改責(zé)任，對尚未整改到位的問題開展跟蹤督查，確保“件件有落實，事事有結(jié)果”。二是推動整改結(jié)果公開。督促被審計單位主動公告審計整改結(jié)果，促進(jìn)審計監(jiān)督與輿論監(jiān)督、社會監(jiān)督有效結(jié)合，提高整改效果。三是構(gòu)建長效機(jī)制。加強(qiáng)對系統(tǒng)性、普遍性問題的深入研究，推動出臺相關(guān)政策措施和管理辦法，促進(jìn)重大政策措施落實，促進(jìn)深化改革，進(jìn)一步提高管理水平。
以上報告，請審議。
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