湖北省審計廳廳長 周德剛
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
今年7月，省十三屆人大常委會第十次會議聽取了《關(guān)于2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，常委會組成人員對報告進(jìn)行了審議并提出了審議意見。受省政府委托，我向省人大常委會報告審計查出問題整改工作部署推進(jìn)和整改情況，請予審議。
一、整改工作部署推進(jìn)情況
全省各級各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)審計整改的指示精神，全面落實省人大常委會關(guān)于“明確整改責(zé)任、加強(qiáng)整改督辦、同步追責(zé)問責(zé)、健全長效機(jī)制”的審議意見，圍繞“治已病、防未病”工作目標(biāo)，將審計查出問題整改工作作為“一把手”工程，切實發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府督辦、部門履責(zé)、監(jiān)察跟進(jìn)、人大監(jiān)督整體聯(lián)動工作機(jī)制作用，審計整改工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。
（一）強(qiáng)化整改組織領(lǐng)導(dǎo)，整改督辦力度更大。
省委、省政府高度重視審計查出問題的整改，把審計整改作為規(guī)范財政財務(wù)管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全運行和推動全省高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手。今年以來，省委書記蔣超良、省長王曉東等領(lǐng)導(dǎo)先后96次對審計上報的情況作出批示，要求全省各地各部門采取有力措施，從源頭著手健全長效機(jī)制，堵塞制度漏洞，切實做到防患于未然，不斷提升我省財政資金使用質(zhì)效。省委審計委員會要求全省審計機(jī)關(guān)從“強(qiáng)化審計監(jiān)督、強(qiáng)化整改指導(dǎo)、強(qiáng)化督辦回訪、強(qiáng)化部門聯(lián)動”四個方面發(fā)力，確保整改見實效。今年來，省委審計辦采取列出清單推動改、上門核查督促改、現(xiàn)場抽查促進(jìn)改等多種措施，對農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等民生項目整改情況開展現(xiàn)場核查，督促整改落實到位；加大問題產(chǎn)生原因分析力度，對癥下藥，提出有針對性、可操作性的意見建議。省人大通過開展審計查出問題整改情況專題詢問、整改結(jié)果跟蹤調(diào)研、整改報告滿意度測評等多種監(jiān)督方式，全力推進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題整改和相關(guān)政策落實。省政府領(lǐng)導(dǎo)組織召開專題會議，研究和部署審計整改工作。省政府督查室組織財政、發(fā)改、審計、環(huán)保、稅務(wù)等部門，開展全省范圍內(nèi)的審計查出問題情況專項督查和“回頭看”，督辦有關(guān)地方和部門落實整改責(zé)任，逐條逐項銷號，確保真整改、全整改、徹底改。
（二）狠抓整改責(zé)任落實，整改工作措施更實。
各地各部門繼續(xù)堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實行整改工作“一把手”責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人親自管、具體抓，嚴(yán)格按照問題清單，建立整改臺賬，倒排整改時間表，逐條逐項整改銷號，審計整改措施更加扎實。一是省直部門牽頭督辦落實整改。水利、扶貧、住建等部門召開全系統(tǒng)專題督辦會，成立整改督辦專班，組織交叉檢查和明察暗訪，層層壓實整改責(zé)任，督促并指導(dǎo)相關(guān)市縣和部門單位抓緊整改。省住建廳針對全省保障性安居工程審計發(fā)現(xiàn)的問題，迅速分解任務(wù)，分片督辦，狠抓問題整改。二是地方黨委政府壓實主體責(zé)任主動整改。荊州、襄陽、咸寧等地方強(qiáng)化督查力度，由政府督查室牽頭，召開市直部門和縣市區(qū)整改工作專題會議，細(xì)化整改目標(biāo)，逐條逐項整改存在的問題，及時報送整改結(jié)果。
（三）紀(jì)檢監(jiān)察同步跟進(jìn)，追責(zé)問責(zé)要求更嚴(yán)。
全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)繼續(xù)加大審計發(fā)現(xiàn)問題同步追責(zé)問責(zé)力度，凡涉及需追責(zé)問責(zé)的審計情況、審計移送的案件線索，省紀(jì)委監(jiān)委都逐件登記，分類建立管理臺賬，督促各級紀(jì)委監(jiān)委啟動追責(zé)問責(zé)程序，快速交辦，限期查結(jié)，嚴(yán)格實行銷號管理，確保問題線索不遺不漏，違法違紀(jì)問題查清查透。對去年下半年以來審計移送的97起案件線索，目前，全省各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已對599人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)。
（四）深化審計成果運用，標(biāo)本兼治成效更好。
各地各部門以審計查出的問題為導(dǎo)向，堅持舉一反三、標(biāo)本兼治，以審促改、以改促建，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，深入剖析原因，查找問題根源，加強(qiáng)長效機(jī)制建設(shè)，切實做到既“治已病”，又“防未病”。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，省政府、省直部門和相關(guān)地方黨委政府根據(jù)審計查出問題，制定和完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法237項，以制度化、規(guī)范化工作措施保障各項政策貫徹落實。如針對我省學(xué)前教育存在結(jié)構(gòu)性矛盾等問題，省委、省政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見》，成為我省首個以省委、省政府名義專門印發(fā)的有關(guān)學(xué)前教育的正式文件。針對惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放存在的問題，省財政廳出臺《湖北省惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放管理暫行辦法》，從源頭上規(guī)范了資金發(fā)放方式、補(bǔ)貼范圍和各部門管理職責(zé)。
二、2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況
截至10月底（以下均為截至10月底的整改情況），審計查出的違紀(jì)違規(guī)問題共整改110.33億元，占應(yīng)整改問題金額的94.64%，其中：上繳財政50.42億元，下?lián)軠糍Y金41.71億元，歸還原渠道資金12.84億元，調(diào)整會計賬目1.89億元，在預(yù)算編制和財務(wù)管理中予以規(guī)范2.8億元，清理納入預(yù)算管理、扣回高估冒算工程款等0.67億元。
（一）省級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。
1．關(guān)于省級專項預(yù)算安排和調(diào)整不嚴(yán)謹(jǐn)，執(zhí)行率偏低的問題。省財政廳在積極督促相關(guān)部門和單位加快項目實施的基礎(chǔ)上，結(jié)合2020年預(yù)算編制工作，要求部門和單位科學(xué)編制部門三年支出規(guī)劃，所有納入年度預(yù)算的項目必須從財政項目庫選?。?1個未執(zhí)行完的專項資金，已按結(jié)余政策規(guī)定收回。同時，省財政廳研究制定了《省級預(yù)算調(diào)劑管理辦法》，明確預(yù)算調(diào)劑的原則、范圍、審批程序及時限等，增強(qiáng)部門預(yù)算約束力。除黨中央、國務(wù)院出臺的增支政策和應(yīng)急救災(zāi)支出外，2019年不再追加支出。
2．關(guān)于省級專項轉(zhuǎn)移支付分配管理不夠規(guī)范的問題。對設(shè)立依據(jù)不充分或未制定管理辦法的項目，省財政廳組織相關(guān)部門對專項資金再次進(jìn)行清理，取消了16個政策已到期項目，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革職責(zé)調(diào)整整合5個項目，并通過修改完善資金管理辦法，進(jìn)一步明確項目實施期限，健全退出機(jī)制。目前，除一次性補(bǔ)助或已取消項目外，所有專項資金都制定了績效目標(biāo)、納入項目編碼管理。對專項資金分配周期過長的問題，省財政廳在省人代會批準(zhǔn)預(yù)算后20日內(nèi)向部門批復(fù)省級專項資金，在收到中央資金文件后第一時間函告有關(guān)部門，明確要求限期確定、提供資金分配方案，繼續(xù)實行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按月函告制度，加快預(yù)算執(zhí)行。目前，資金已全部分配下達(dá)到市縣。
3．關(guān)于財政資金未及時使用形成存量的問題。省財政廳在全面清理的基礎(chǔ)上，報經(jīng)省政府批準(zhǔn)，已將2018年及以前年度的省級結(jié)余資金48.34億元收回總預(yù)算。同時，通過修訂《省級財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》，進(jìn)一步盤活財政存量資金，加大政府性基金、國有資本經(jīng)營收入的統(tǒng)籌力度。
4．關(guān)于社保基金利息收入預(yù)算編制不準(zhǔn)確，養(yǎng)老保險基金未及時并賬的問題。省財政廳將加強(qiáng)與省社保局、就業(yè)局等部門協(xié)作，及時掌握社會保險基金結(jié)余動態(tài)信息，依據(jù)基金收支情況、沉淀資金規(guī)模、資金存放情況及基金保值增值情況等細(xì)化編制社保基金利息收入預(yù)算。同時，省財政廳已與銀行等單位商定，今后由財政專戶的開戶銀行增加提供一份原始憑證，交給社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)用于核算。為落實養(yǎng)老保險基金系統(tǒng)管理要求，省社保局已全面啟動新老制度銜接工作，相關(guān)指導(dǎo)意見和經(jīng)辦流程已制定下發(fā)。目前，符合條件的單位和人員已經(jīng)銜接到位，統(tǒng)一納入養(yǎng)老保險基金系統(tǒng)管理。
5．關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編制及執(zhí)行需進(jìn)一步加強(qiáng)的問題。截至10月底，預(yù)算審核不準(zhǔn)確、未納入預(yù)算管理的資金已全部清理并納入預(yù)算管理；省聯(lián)投控股集團(tuán)等兩家公司已補(bǔ)繳2017至2018年國有資本收益5 760.96萬元，剩余935.93萬元將于年底前補(bǔ)繳到位。超范圍撥付到省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)的“三供一業(yè)”財政補(bǔ)助資金132.77萬元，省國資委已與省財政廳和省長投集團(tuán)協(xié)商，在資金清算時予以收回。
（二）省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。
1．關(guān)于年初預(yù)算編制不夠科學(xué)合理的問題。相關(guān)部門將在2020年度預(yù)算編制時充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，將調(diào)用實撥賬戶資金編入年初預(yù)算；同時進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量，充分結(jié)合部門職能任務(wù)，加大預(yù)算編制與工作事項結(jié)合力度，做好事前調(diào)研和測算，適度合理安排項目預(yù)算規(guī)模，加大項目清理力度，完善項目庫建設(shè)，杜絕為非預(yù)算單位代編預(yù)算的行為；對預(yù)算編制不細(xì)化的問題，相關(guān)部門將提高工作計劃的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，認(rèn)真測算工作量，準(zhǔn)確編制年度項目預(yù)算。
2．關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)核算管理不夠嚴(yán)格的問題。對收入未及時繳庫的問題，相關(guān)部門單位將房屋出租、資產(chǎn)處置等非稅收入已上繳601.2萬元，其余資金正在按規(guī)定辦理補(bǔ)繳手續(xù)；對將本級項目資金直接撥付補(bǔ)助縣市的問題，省財政和相關(guān)部門已經(jīng)對項目和資金進(jìn)行了清理，在以后年度預(yù)算編制時提前統(tǒng)籌謀劃，需對市縣補(bǔ)助的資金統(tǒng)一納入轉(zhuǎn)移支付管理。針對財務(wù)收支管理中存在的問題，相關(guān)單位通過抵扣方式收回提前支付資金50萬元，并對支出審核責(zé)任在財務(wù)制度中進(jìn)行了規(guī)范和細(xì)化；全面核查各項收入，已通過上繳財政、清理并賬等方式對收入集中核算管理；嚴(yán)格落實政府采購相關(guān)規(guī)定，從部門預(yù)算編制源頭將辦公用品等全部納入政府集中采購，做到“應(yīng)采盡采”。對往來款項清理不及時的問題，相關(guān)單位已通過上繳財政、調(diào)整會計賬目、歸還原渠道資金等方式整改5 130.17萬元，其余1.79億元待委托第三方進(jìn)行清理后，報請省財政廳核銷。
3．關(guān)于部分項目績效編制和執(zhí)行管理不夠到位的問題。對績效指標(biāo)編制不完整不科學(xué)的問題，相關(guān)部門將在編制2020年度預(yù)算時，結(jié)合部門職能職責(zé)和工作任務(wù)，合理設(shè)定項目績效指標(biāo)，增強(qiáng)預(yù)算績效指標(biāo)編制的科學(xué)性，確保績效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行；對績效目標(biāo)落實不到位的問題，相關(guān)部門將對標(biāo)各項目年度績效目標(biāo)，及時跟蹤項目執(zhí)行進(jìn)程，減少預(yù)算安排與實際執(zhí)行的差異，規(guī)范資金使用，確保各項工作任務(wù)全面落實，實現(xiàn)既定的績效目標(biāo)。
4．關(guān)于國有資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格的問題。對房屋出租低于市價的問題，相關(guān)部門將在合同到期后收回房屋，規(guī)范房屋出租管理，確保出租過程公正透明和國有資產(chǎn)保值增值；對房產(chǎn)租金清收不到位的問題，相關(guān)部門已聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算，將按照清算審計結(jié)論執(zhí)行租金清收，對于清收困難的，將啟動司法程序收回房款；對房產(chǎn)長期閑置未用的問題，相關(guān)部門已委托第三方展開資產(chǎn)評估，嚴(yán)格按照資產(chǎn)出租的有關(guān)規(guī)定出租房產(chǎn)，同時嚴(yán)格資產(chǎn)管理，加強(qiáng)自查自糾，確保國有資產(chǎn)使用安全高效；對資產(chǎn)處置和出租程序不合規(guī)的問題，相關(guān)部門將在出租合同到期后，停止出租，按資產(chǎn)評估和公開招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定重新執(zhí)行出租程序；對資產(chǎn)未轉(zhuǎn)入資產(chǎn)賬管理的問題，相關(guān)部門通過調(diào)整會計賬目、補(bǔ)登固定資產(chǎn)賬務(wù)和卡片等方式整改1.02億元，其余224.44萬元正在整改中；對已處置資產(chǎn)未及時下賬的問題，相關(guān)部門按照國有資產(chǎn)管理規(guī)定組織開展資產(chǎn)清查工作，實現(xiàn)國有資產(chǎn)賬、物、卡相符，同時對資產(chǎn)管理制度進(jìn)行了修訂和完善。
5．關(guān)于少數(shù)部門單位存在違反財經(jīng)法紀(jì)的問題。對收入未繳財政直接坐支的問題，有關(guān)部門將房租收入補(bǔ)繳財政3.6萬元，進(jìn)一步嚴(yán)格“收支兩條線”管理，所有收入統(tǒng)一編入下年預(yù)算；對無依據(jù)支付困難補(bǔ)助、外包服務(wù)費和重復(fù)支付差旅費等問題，相關(guān)部門通過完善支付手續(xù)、收回資金、上繳財政等方式整改487.1萬元，并組織人員對固定資產(chǎn)、政府采購、合同支付等重點環(huán)節(jié)、重點事項進(jìn)行全面排查，舉一反三，查找隱患，堵塞漏洞；對超預(yù)算和超標(biāo)準(zhǔn)列支費用的問題，相關(guān)部門已責(zé)成財務(wù)及經(jīng)辦處室結(jié)合主題教育深刻剖析檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化費用支出審核責(zé)任，在今后嚴(yán)格按照經(jīng)費預(yù)算列支費用；對所屬單位興辦企業(yè)監(jiān)管不到位，使用財政資金償還貸款造成損失的問題，相關(guān)單位已組建了整改領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動民事追償程序，向涉事人員提起民事訴訟，追回償貸損失。
（三）重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況。
1．扶貧政策落實和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于易地扶貧搬遷政策落實不夠到位的問題。相關(guān)縣市易地扶貧搬遷“交鑰匙工程”建設(shè)任務(wù)已全部完成，組織搬遷入住3044戶，已拆除舊房1.09萬戶，未搬遷入住的17戶和部分未拆除的舊房，各地正在加快實施進(jìn)度，力爭年底前全面完成年度任務(wù)；對符合土地復(fù)墾條件、已拆除舊房1.17萬戶，14個縣已復(fù)墾土地1.14萬戶，對于剩余未復(fù)墾農(nóng)戶，相關(guān)地方正組建專班拆舊、復(fù)墾，計劃年底前全面完成復(fù)墾任務(wù)；對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)收取的易地扶貧搬遷自籌資金425.26萬元，已通過退回、調(diào)整賬目等方式全部整改到位；2個縣通過逐戶核實、核定清退、幫助就業(yè)等方式逐步化解貧困戶負(fù)債；對不符合條件搬遷戶納入搬遷范圍的問題，9個縣采取收回重復(fù)享受資金、清理調(diào)出搬遷系統(tǒng)等方式整改到位。
（2）關(guān)于扶貧保障政策執(zhí)行不夠精準(zhǔn)的問題。截至10月底，已有3518人納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險范圍、217人獲得醫(yī)療救助、4255名殘疾人納入補(bǔ)貼保障范圍、4246名貧困戶納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資助保障范圍、170名建檔立卡低保戶納入政策性保障范圍、846名貧困戶子女納入教育扶貧資助保障范圍；160戶不符合危房改造條件對象的補(bǔ)助資金已全部追回。少數(shù)還未保障到位的人員，正在辦理相關(guān)核實、登記手續(xù)，爭取年底前完成整改。
（3）關(guān)于扶貧資金監(jiān)管使用不夠嚴(yán)格的問題。對騙取套取和擠占挪用扶貧資金的問題，已追回并上繳財政304.81萬元，歸還原渠道資金29.61萬元，調(diào)整會計賬目105.81萬元，已立案審查66.18萬元，追責(zé)問責(zé)82人；對扶貧資金使用不合規(guī)的問題，已追回并上繳財政284.94萬元，歸還原渠道資金2 951.08萬元，調(diào)整會計賬目1 001.38萬元；對金融機(jī)構(gòu)多收取扶貧貸款財政貼息資金的問題，已追回上繳財政和退還農(nóng)戶89.7萬元。
（4）關(guān)于扶貧項目工程招投標(biāo)和施工管理不規(guī)范的問題。相關(guān)主管部門采取對涉事企業(yè)罰款、暫停投標(biāo)資格、嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)等方式整改，已追回非法所得212.74萬元，行政處罰106.9萬元，追責(zé)問責(zé)52人；對多計多結(jié)工程款或征地補(bǔ)償費的問題，采取資金收回或追繳、第三方重新核算、尾款核減、追責(zé)問責(zé)方式整改，已收回資金453.21萬元，核減工程款934.61萬元，追責(zé)問責(zé)23人；對個人承接或?qū)⒐こ贪l(fā)包給親屬的問題，各地紀(jì)委監(jiān)察部門對7名人員給予警告等處分，追回、歸還資金116.86萬元。
（5）關(guān)于部分產(chǎn)業(yè)扶貧項目效果不佳的問題。村集體已收回投資120萬元，補(bǔ)交分紅218.25萬元，其余資金在年底前催補(bǔ)到位；對于項目建成后閑置或效益不高的問題，各地采取對外租賃、能人承包、制定管護(hù)措施等方式開展整改，確保項目建成后不閑置，及時發(fā)揮效益。
（6）對到人到戶資金管理不規(guī)范的問題，有關(guān)部門單位停止發(fā)放不符合標(biāo)準(zhǔn)人員的直補(bǔ)資金，追回套取、違規(guī)領(lǐng)取的直補(bǔ)資金758.5萬元。
2．自然資源和環(huán)境保護(hù)審計整改情況。
（1）關(guān)于水污染防控措施不到位的問題。目前，30個省級以上工業(yè)園區(qū)已建成污水集中處理設(shè)施、安裝在線監(jiān)控裝置并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，2個工業(yè)園區(qū)已建成污水處理廠；7家城鎮(zhèn)污水處理廠改建工程已完成，3家已建成污水處理廠穩(wěn)定運行負(fù)荷率達(dá)75%以上，其余2家城鎮(zhèn)污水處理廠改建工程、4家污水處理廠配套管網(wǎng)設(shè)施正在按照規(guī)劃抓緊建設(shè)；除2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入城區(qū)管理外，16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成垃圾轉(zhuǎn)運站或無公害垃圾填埋場。對違規(guī)設(shè)置排污口、截污不徹底超標(biāo)排放的問題，相關(guān)市縣政府組建工作專班，對排污口進(jìn)行全面排查和清理，目前，已關(guān)停排污口14個、辦理相關(guān)審批手續(xù)22個、采取與污水管網(wǎng)對接等措施整改22個，13個截污不徹底的排污口已完成達(dá)標(biāo)改造。對少數(shù)飲用水源地存在飲水安全隱患的問題，相關(guān)市縣政府進(jìn)一步加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處飲用水源保護(hù)區(qū)違規(guī)行為，2處飲用水源地安全隱患已消除。對部分企業(yè)和禽畜養(yǎng)殖場污染防治不到位，破壞水資源環(huán)境的問題，7個市縣通過關(guān)停及完善配套設(shè)施等措施完成57家養(yǎng)殖企業(yè)（戶）整改；3個市縣通過封堵排污口、關(guān)停、改造污水處理設(shè)施等措施完成13家企業(yè)或畜禽養(yǎng)殖場違規(guī)排污問題整改，1家企業(yè)已完成污水處理設(shè)施升級改造，待取得排污許可后正常運行；4個市縣112口（只）網(wǎng)箱、22畝圍網(wǎng)已拆除，其余400畝圍網(wǎng)因合同糾紛，待法院判決后拆除到位。
（2）關(guān)于違規(guī)采礦采砂或占用基本農(nóng)田、林地的問題。3個縣21處非法采砂（石）點已拆除或按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整改到位，10個市縣通過辦理林地占用手續(xù)、關(guān)閉廠房或采石場、移除違規(guī)設(shè)備設(shè)施、植被復(fù)綠等措施完成整改1607.43畝，其余81.49畝正在抓緊整改；3個市縣違規(guī)填湖行為被勒令停止，被占用河道灘地已得到清除；9個市縣采取收回土地、延長開發(fā)使用時間、引入開發(fā)商等措施已盤活閑置土地4709.47畝。
（3）關(guān)于自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)工作未落實的問題。5個國家級自然保護(hù)區(qū)已完成確界工作，其余2個自然保護(hù)區(qū)確界工作正在加緊推進(jìn)。石首麋鹿國家級自然保護(hù)區(qū)已落實了勘界立標(biāo)工作經(jīng)費，簽訂了保護(hù)區(qū)確界項目合同，確界立標(biāo)工作正在進(jìn)行；保護(hù)區(qū)內(nèi)養(yǎng)蝦池生產(chǎn)棚已拆除，已初步達(dá)成收回養(yǎng)蝦塘承包權(quán)補(bǔ)償協(xié)議。
（4）關(guān)于環(huán)保資金征繳不到位、使用不及時的問題。相關(guān)市縣加大環(huán)保資金征繳力度，目前，已收回水土保持費342.59萬元、采礦權(quán)使用費165萬元、排污費15.91萬元；為確保環(huán)保資金及時撥付到位，相關(guān)市縣采取組建專班、倒排工期、督辦指導(dǎo)、專項通報等方式，加快項目建設(shè)進(jìn)度，目前，已撥付滯留閑置環(huán)保資金4.07億元。
3．保障性安居工程跟蹤審計整改情況。
（1）關(guān)于違規(guī)使用專項資金的問題。相關(guān)市縣已通過歸還原渠道、調(diào)整會計賬目等方式追回資金6.99億元，收回出借資金7 396萬元。
（2）關(guān)于套取侵占專項資金的問題。相關(guān)市縣通過成立專班調(diào)查復(fù)核征地拆遷補(bǔ)償情況、下達(dá)《責(zé)令停業(yè)整頓通知書》限期整改等方式，積極推進(jìn)整改落實到位。截至10月底，已收回套取侵占的專項資金4 114.04萬元。其中：收回拆遷補(bǔ)償資金144.48萬元，收回擴(kuò)大范圍、超標(biāo)準(zhǔn)多付資金3 756.98萬元，收回騙取的租房資金206.18萬元，收回騙取套取的農(nóng)村危房補(bǔ)助資金6.4萬元。
（3）關(guān)于資金滯留閑置的問題。目前，相關(guān)市縣已通過推進(jìn)工程進(jìn)度、加快資金撥付、統(tǒng)籌整合資金等方式整改滯留未用資金22.02億元，其余資金將按項目進(jìn)度逐步撥付到位。
4．鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于廁所改建任務(wù)完成不夠好的問題。相關(guān)縣市成立工作專班，研究解決項目建設(shè)中的突出矛盾和問題，及時優(yōu)化和調(diào)整年度建設(shè)計劃，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。截至2019年10月底，5個縣完成2018年農(nóng)村戶廁建設(shè)任務(wù)5.89萬戶、6個縣完成農(nóng)村公廁建設(shè)任務(wù)644座。
（2）關(guān)于農(nóng)村戶廁建設(shè)質(zhì)量存在隱患的問題。省“廁所革命”工程建設(shè)指揮部辦公室制定下發(fā)了《農(nóng)村無害化廁所建造指南》，在原有建設(shè)規(guī)范要求的基礎(chǔ)上，對項目選址、糞便無害化處理、化糞池建設(shè)材料等方面提出了更加細(xì)化的要求，為加強(qiáng)質(zhì)量管控提供了標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)市（縣）邀請專家現(xiàn)場指導(dǎo)，因地制宜，合理設(shè)置，統(tǒng)籌布局，完善設(shè)計方案，嚴(yán)格建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。目前，1556個農(nóng)村戶廁建設(shè)已全部整改達(dá)標(biāo)。
（3）關(guān)于農(nóng)村廁所后期管護(hù)不到位的問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下發(fā)《湖北省農(nóng)村“廁所革命”實施方案（2019-2020）》，要求把農(nóng)村廁所管理維護(hù)納入村規(guī)民約，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾管理維護(hù)的主體作用，鼓勵各地探索建立農(nóng)村廁所建管維護(hù)合理收費機(jī)制。目前，7個縣建成的農(nóng)村戶廁和公廁已組織竣工驗收，2個縣建成后閑置的12個農(nóng)村公廁已全部投入使用。
（四）民生領(lǐng)域項目和資金審計整改情況。
1．學(xué)前教育相關(guān)政策和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于幼兒園規(guī)劃建設(shè)和資源配置存在結(jié)構(gòu)性矛盾的問題。省政府組織省教育廳等六部門，以縣為單位開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專項治理，全面摸排鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園建設(shè)情況，建立臺賬清單和項目規(guī)劃庫，協(xié)調(diào)解決幼教機(jī)構(gòu)和人員編制問題。目前，24個縣已出臺城鎮(zhèn)住宅小區(qū)配套幼兒園建設(shè)和管理的實施辦法，55個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按規(guī)定配建公辦幼兒園，規(guī)模以上的新建小區(qū)已配套幼兒園21個，配建完工的14個幼兒園已移交教育主管部門，有效緩解了入學(xué)需求壓力，解決了超辦學(xué)承載能力的大校額、大班額問題。
（2）關(guān)于辦園準(zhǔn)入資格與國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)存在較大差距的問題。對公辦幼兒園未履行登記注冊的問題，相關(guān)縣市教育部門積極協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)編制部門，按國家有關(guān)規(guī)定及時辦理事業(yè)單位法人登記，納入機(jī)構(gòu)編制管理；對幼教人員無證上崗的問題，相關(guān)地方將教師培訓(xùn)經(jīng)費納入地方財政保障，省、市、縣、園分級分類組織培訓(xùn)，確保五年一個周期完成對幼兒園教職工的全員培訓(xùn)；對公立幼兒園教師編制空缺的問題，省教育廳督促各地嚴(yán)格按照國家和省定標(biāo)準(zhǔn)配齊配足教職工，將公辦園中保育員、安保、廚師等服務(wù)納入政府購買服務(wù)目錄；對在編幼教人員工資收入未達(dá)到區(qū)域內(nèi)平均水平的問題，鼓勵各地將符合條件的農(nóng)村幼兒園教師住房納入保障性安居工程統(tǒng)籌予以解決，探索在有條件的地方實施鄉(xiāng)村公辦園教師生活補(bǔ)助政策。目前，相關(guān)縣市通過頒發(fā)辦學(xué)許可證、取締、關(guān)停等措施，整改無證辦園、兩證不全的幼兒園657個；招聘有編制幼兒教師1692人、園長185人、專任教師704人，993名保育員經(jīng)過培訓(xùn)取得相關(guān)資質(zhì)。
（3）關(guān)于學(xué)前教育專項資金使用管理不到位的問題。相關(guān)地方重新核定1175名家庭困難學(xué)生和殘疾幼兒身份，補(bǔ)發(fā)資助資金60.5萬元，通過歸還原資金渠道、調(diào)整會計賬目等方式收回專項資金291.03萬元，按項目進(jìn)度下?lián)軠糍Y金6 104.37萬元，收回和投入使用6個項目多計多結(jié)、閑置資金220.16萬元。
2．移民后扶相關(guān)政策和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于貧困移民人數(shù)核定不精準(zhǔn)，相關(guān)政策措施落實不到位的問題。省水利廳督促各地結(jié)合人口全面稽核工作，在組織移民村現(xiàn)場核實的基礎(chǔ)上，與扶貧部門建檔立卡貧困人口信息進(jìn)行比對，確定我省未脫貧移民2.54萬人。目前，11個縣已全部制定幫扶實施方案，24個縣重新調(diào)整移民技能培訓(xùn)計劃，優(yōu)先安排貧困移民適齡勞動力參加培訓(xùn)，確保貧困移民家庭至少有一人掌握1項實用技能。
（2）關(guān)于移民后扶人口動態(tài)管理機(jī)制不健全，直補(bǔ)資金發(fā)放不合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題。省水利廳起草了《湖北省大中型水庫移民后期扶持人口動態(tài)管理辦法》，加強(qiáng)對大中型移民后期扶持人口動態(tài)管理，避免以后因移民信息不全、聯(lián)系不上而造成的直補(bǔ)資金無法發(fā)放問題。同時，通過數(shù)據(jù)比對、入戶核實等辦法，重新核實現(xiàn)有原遷和增長人口變化情況、貧困移民動態(tài)信息。目前，全省111個縣市已全部完成了移民后扶人口信息稽核工作，并通過了長江委信息中心的審核。截至10月底，各地通過追回、停止發(fā)放直補(bǔ)資金等方式已整改172.23萬元。
（3）關(guān)于部分資金安排使用不合規(guī)的問題。17個縣市已追回違規(guī)使用資金697.38萬元，其中上繳財政120萬元、歸還原渠道546.73萬元、已立案審查和調(diào)整項目30.65萬元，追責(zé)問責(zé)3人。
（4）關(guān)于資金撥付使用不及時的問題。目前，42個縣市已撥付項目資金13.1億元。剩余未撥付資金主要是資金撥付程序問題，目前，大部分項目已完成，待相關(guān)項目驗收、審批后撥付到位。
3．農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼相關(guān)政策和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策落實不夠到位的問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳會同財政廳及時修訂《湖北省2018至2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實施方案》，新增加旋耕播種機(jī)等11個機(jī)具品目。同時，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳加大農(nóng)機(jī)具推廣力度，結(jié)合“三夏”、“雙搶”、“三秋”等重要農(nóng)事活動，通過召開現(xiàn)場演示會、觀摩會等形式，引導(dǎo)各地加大新型農(nóng)機(jī)裝備與技術(shù)的推廣力度。
（2）關(guān)于資金分配不夠合理、供需存在不均衡和補(bǔ)貼資金兌付不及時、時間跨度長的問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳和財政廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于落實2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的通知》，進(jìn)一步完善了補(bǔ)貼資金分配的余缺調(diào)劑機(jī)制，充分參考上年度購機(jī)補(bǔ)貼執(zhí)行情況，力求補(bǔ)貼資金按需分配，實現(xiàn)兩年內(nèi)動態(tài)平衡，兩年仍未使用完的資金將全額收回省財政。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳從下半年起不定期檢查通報各地農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼兌付情況，要求凡符合條件的購機(jī)者最多4個月可拿到補(bǔ)貼資金。
（3）關(guān)于騙取、超限額領(lǐng)取及重復(fù)領(lǐng)取農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金的問題。目前，相關(guān)部門已通過收繳違規(guī)資金、停止享受購機(jī)補(bǔ)貼、立案審查等方式整改到位，相關(guān)經(jīng)銷商、合作社已被給予暫停享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1至2年的處理。
4．“一卡通”惠民惠農(nóng)資金審計整改情況。
（1）關(guān)于資金發(fā)放管理方式不統(tǒng)一、補(bǔ)貼資金發(fā)放未落實“一卡通”要求的問題。各類補(bǔ)貼資金發(fā)放方式各不相同，主要是由于各部門單位對補(bǔ)貼資金的發(fā)放程序、渠道等缺乏具體要求。2019年8月，省財政廳出臺了《湖北省惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放管理暫行辦法》，要求從2019年9月起，所有到人到戶的惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金實行一卡發(fā)放，直達(dá)收益補(bǔ)貼對象，不得以現(xiàn)金形式發(fā)放；每個市（州）本級及縣（市、區(qū)）只可選擇1家銀行作為各項財政補(bǔ)貼資金委托代發(fā)銀行。
（2）關(guān)于發(fā)放管理信息不能互通共享的問題。各地大力推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立完善信息互通共享機(jī)制，從根本上解決基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、更新不及時、不能互通互享等問題，通過加大惠民惠農(nóng)對象身份核實力度，確保不出現(xiàn)錯漏、確保政策精準(zhǔn)落地。目前，省紀(jì)委監(jiān)委已啟動對突出、典型個案追責(zé)問責(zé)程序，將加大民生領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問題的震懾力度。
5．其他民生補(bǔ)助項目相關(guān)政策和資金審計整改情況。
（1）關(guān)于補(bǔ)貼資金政策落實不到位的問題。目前，52個市縣已補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助資金323.01萬元，41個市縣已安排使用8類直補(bǔ)資金5.65億元，剩余少量資金待年度終了后據(jù)實結(jié)算和完成人員身份甄別后補(bǔ)發(fā)到位。襄州區(qū)民政局閑置一年以上的低保資金1.19億元已全部撥付到位。
（2）關(guān)于部分市縣資金使用不合規(guī)的問題。目前，擠占挪用的6類直補(bǔ)資金和違規(guī)領(lǐng)取的8類補(bǔ)貼資金已追回3 170.6萬元，其余資金正在追繳中。
（五）國有資本運營和政府投資項目審計整改情況。
1．武漢城市圈城際鐵路2018年度運營損益審計整改情況。
對城鐵上座率不高，虧損逐年增加的問題。湖北城際鐵路有限責(zé)任公司（下簡稱城鐵公司）通過調(diào)整行車密度和客運票價，盤活站點周邊地產(chǎn)等多項舉措增收節(jié)支。2019年1-9月，城鐵公司虧損金額為11.29億元，同比減少虧損約4 750萬元。對建設(shè)資本金未足額到位，增加了融資貸款財務(wù)成本的問題，城鐵公司已作專題匯報，省政府正在與沿線地方政府溝通協(xié)調(diào)，全力催收建設(shè)資本金。
2．國外貸援款項目和天河機(jī)場配套項目審計整改情況。
（1）關(guān)于5個項目因前期準(zhǔn)備不充分、征地拆遷不到位，進(jìn)展緩慢的問題。相關(guān)主管部門針對項目建設(shè)特點，采取請專家現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)化編制技術(shù)方案、開展進(jìn)度考核、盡快完成退地退池工作等方式，加快項目實施進(jìn)度。目前，進(jìn)展緩慢的項目已完成投資46.28億元，占計劃投資總額的59.46%，較上年底提高近8個百分點。
（2）關(guān)于多計多付工程款，增加建設(shè)投資的問題。項目單位通過扣減結(jié)算款、調(diào)整會計賬目的方式，收回多結(jié)款項943.22萬元。項目建設(shè)單位今后將嚴(yán)格審核變更內(nèi)容，據(jù)實結(jié)算工程款。
（3）關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支征遷補(bǔ)償費，擠占挪用項目資金的問題。項目建設(shè)單位通過核減方式收回補(bǔ)償款49.9萬元，今后將嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行征地補(bǔ)償。對擠占挪用項目資金的問題，相關(guān)單位制定了《部門工作完成情況考核實施方案》，停發(fā)質(zhì)量安全考核獎，今后將嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，建立規(guī)范的績效考核機(jī)制。
（4）關(guān)于項目招投標(biāo)管理不規(guī)范的問題。項目建設(shè)單位進(jìn)一步完善相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，今后將嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法和基本建設(shè)程序，杜絕類似問題再次發(fā)生。對湖北地礦建設(shè)勘察有限公司違規(guī)轉(zhuǎn)包的問題，項目單位選聘第三方地勘公司和恩施州亞行辦對該項目進(jìn)行了復(fù)勘，獲取實際的工程地質(zhì)情況，排查安全隱患；湖北地礦公司和同濟(jì)設(shè)計院賠償違約金7萬元，1人被移送公安機(jī)關(guān)處理。
三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算
截至10月底，仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的資金主要是：一是部分省直單位1.79億元往來款未全部清理到位，主要是部分往來資金時間跨度長，需依照費用核銷條件補(bǔ)充完善相關(guān)手續(xù)；二是環(huán)保、移民后扶資金尚有2.09億元未撥付，主要是部分工程正在推進(jìn)中，需按建設(shè)進(jìn)度逐步撥付到位。
下一步，省政府將從以下方面做好審計查出問題整改工作：一是進(jìn)一步完善整改聯(lián)動機(jī)制，壓實各級各部門整改主體責(zé)任，堅持分類施策，對整改主體明確、責(zé)任明晰的事項，采取有力措施，爭取盡快整改到位；對時間跨度長、形成原因復(fù)雜、短期難以整改到位的問題，找準(zhǔn)癥結(jié)，相關(guān)部門單位合力持續(xù)推動問題整改，確保整改不遺一事、不漏一項。二是進(jìn)一步建立健全整改長效機(jī)制，系統(tǒng)分析問題存在的深層次原因和矛盾，建立健全規(guī)范預(yù)算管理、重大項目落地等制度辦法，強(qiáng)化懲戒和教育，發(fā)揮信用監(jiān)管體系作用，做好“治已病、防未病”工作，推動管理措施更加健全，整改質(zhì)效不斷提高，杜絕問題屢查屢犯。三是進(jìn)一步推動信息數(shù)據(jù)互通共享，全面開發(fā)和整合各種監(jiān)管信息資源，搭建信息共享渠道，積極運用云計算、大數(shù)據(jù)等信息化手段加強(qiáng)事前事中監(jiān)管，構(gòu)建協(xié)同共治監(jiān)管體系。
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