2019年7月，自治區(qū)十三屆人大常委會第十一次會議聽取審議了《自治區(qū)人民政府關(guān)于2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱審計工作報告），并就進一步加強審計監(jiān)督和做好整改工作提出了審議意見。
自治區(qū)黨委、人民政府深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計查出問題整改工作的重要批示精神，高度重視整改工作。自治區(qū)黨委審計委員會第三次會議要求，要認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神和重要指示批示精神，聚焦新時代黨的治疆方略，圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，對照審計查出的問題，一項一項抓好整改落實，確保整改到位。自治區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)就相關(guān)審計報告作出重要批示。自治區(qū)人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開2018年度中央預(yù)算審計、自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改工作電視電話會議，專題研究部署審計查出問題整改工作，要求提高政治站位，充分認識做好整改工作的重大意義，進一步壓實整改工作責(zé)任，逐條整改；同時，堅持系統(tǒng)思維，舉一反三，構(gòu)建整改長效機制。特別是對扶貧專項審計的查出問題，自治區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組多次召集相關(guān)部門會議，研究部署整改落實工作，將審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況納入《關(guān)于2018年地州市黨委和政府（行署）貧困縣市黨委和政府扶貧開發(fā)工作成效情況的通報》和自治區(qū)扶貧開發(fā)工作績效考核指標，并結(jié)合南疆四地州脫貧攻堅工作座談會，逐一現(xiàn)場交辦審計發(fā)現(xiàn)的問題，推動督促整改。自治區(qū)黨委辦公廳、人民政府辦公廳出臺了進一步加強審計查出問題整改工作的意見，自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步做好2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》，要求自治區(qū)各相關(guān)主管部門加大整改工作力度，確保整改到位。
有關(guān)地縣和部門單位按照自治區(qū)黨委、人民政府的部署要求，全面落實自治區(qū)人大常委會關(guān)于“健全完善相關(guān)制度，從源頭上查堵漏洞；加大審計查出問題問責(zé)力度，發(fā)揮審計震懾作用；建立全過程審計監(jiān)督機制，加強對審計整改的跟蹤力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督實效”等審議意見，扎實推進審計查出問題整改工作，加強體制機制制度建設(shè)，不斷完善各項政策措施，建立健全相關(guān)整改機制。截至目前，審計工作報告反映的6個方面56個問題，1,545個具體事項，已整改1,463個，整改率94.69%。通過整改，各地、各部門單位已上繳國庫5.59億元，督促撥付資金16.19億元，歸還原資金渠道7.3億元，統(tǒng)籌盤活3.66億元，核減工程造價9,410萬元，建立和完善規(guī)章制度127項，問責(zé)處理426人。
一、整改工作總體推進情況
（一）審計機關(guān)加強跟蹤檢查。按照自治區(qū)人民政府要求，自治區(qū)審計廳對審計工作報告反映的問題逐一梳理，建立整改臺賬，并及時向有關(guān)地縣和部門單位印發(fā)了審計整改通知書（函）和問題清單。堅持“誰審計誰負責(zé)跟蹤檢查”的原則，組織全區(qū)各級審計機關(guān)對照問題清單，圍繞整改措施的真實性和效果，跟蹤督察整改情況，督促責(zé)任單位對整改進展慢的問題制定整改計劃和整改措施，并持續(xù)跟蹤督促上年度審計查出問題整改落實情況，上年度審計工作報告反映的638個問題，已整改636個，整改率99.69%。
（二）被審計單位認真落實整改。有關(guān)地縣和部門單位進一步強化審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，把審計查出問題整改作為本地區(qū)本部門一項重要工作，主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實推進，層層傳導(dǎo)壓力、逐級壓實責(zé)任，通過制定整改分工方案等措施，對照問題清單，逐項落實整改責(zé)任，明確整改時限，實行對賬銷號；進一步強化制度建設(shè)，針對審計查出的問題，加強內(nèi)部管理，完善相關(guān)制度辦法；進一步強化結(jié)果運用，堅持問題導(dǎo)向，以整改為契機，認真查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入剖析問題原因，舉一反三，規(guī)范管理，堵塞漏洞，建立健全長效機制。
（三）主管部門切實履行監(jiān)督管理責(zé)任。有關(guān)主管部門認真指導(dǎo)、監(jiān)督本行業(yè)扎實推進整改，建立協(xié)調(diào)機制，形成整改合力。如自治區(qū)財政廳采取全面摸底清查，完善系統(tǒng)功能，加強培訓(xùn)指導(dǎo)等措施，制定3項制度，有序推進惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放方式改革；自治區(qū)扶貧辦梳理歸納審計查出的突出問題，并提供給自治區(qū)紀委監(jiān)委進行重點核查，通過選派指導(dǎo)組實地指導(dǎo)、約談?wù)臏蟮目h（市）等措施推進整改，促進脫貧攻堅工作和政策的落實；自治區(qū)住建廳全面梳理國家和自治區(qū)住房保障政策，重新編印有關(guān)政策匯編，指導(dǎo)各地（州、市）住建部門制定有效整改措施，合力推動整改工作。
二、審計查出問題的整改情況
（一）自治區(qū)本級決算草案和預(yù)算管理審計查出問題的整改情況。
1.關(guān)于部分地縣財政決算（草案）中“最低生活保障”科目列報不準確的問題。自治區(qū)財政廳要求各地財政部門嚴格執(zhí)行《財政部 民政部關(guān)于印發(fā)<中央財政困難群眾救助補助資金管理辦法>的通知》（財社〔2017〕58號)規(guī)定，正確使用支出功能科目，規(guī)范賬務(wù)處理，嚴格決算收支數(shù)據(jù)審核，真實、準確、完整編報年度財政決算。
2.關(guān)于財政資金保值增值水平還需提高的問題。自治區(qū)財政廳建立健全財政資金保值增值的制度體系和配套措施，逐項精算各類財政社保資金結(jié)余情況，分類制定保值增值工作方案，已報經(jīng)自治區(qū)人民政府批準實施，穩(wěn)妥推進財政資金保值增值工作。經(jīng)與工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和新疆銀行四家社保基金開戶銀行溝通協(xié)調(diào)，自2019年4月30日起，將財政專戶社保資金活期存款利率按照銀行三個月定期存款掛牌利率計息。 采取競爭性公開招標方式，20家銀行中標200億元企業(yè)養(yǎng)老保險資金1年期定期存款保值增值，利率全部頂格上浮，最高上浮至52%。將270億元企業(yè)養(yǎng)老保險資金在開戶行工商銀行開展保值增值，利率在1年期定期存款的基礎(chǔ)上上浮50%。分別在工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行辦理最低生活保障兜底脫貧資金、職工醫(yī)療保險、工傷保險和失業(yè)保險1年期大額存單定期存款；將100億元企業(yè)養(yǎng)老保險基金劃轉(zhuǎn)到全國社?；鹄硎聲_展投資運營，做到應(yīng)存盡存。
（二）自治區(qū)本級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。
1.關(guān)于部分預(yù)算單位項目支出預(yù)算執(zhí)行率低的問題。自治區(qū)財政廳嚴格按照預(yù)算法和財政部有關(guān)要求，對未支出的剩余額度及時盤活，收回財政統(tǒng)籌使用，共計收回6,814萬元，督促撥付資金5,209.8萬元，切實提高財政資金使用效益。
2.關(guān)于一些單位“三公”經(jīng)費管理不夠嚴格 的問題。自治區(qū)財政廳認真組織核實原因，約談有關(guān)單位，要求嚴格“三公”經(jīng)費和相關(guān)經(jīng)費管理工作，積極采取措施落實整改。
3.關(guān)于執(zhí)行政府采購程序不規(guī)范、監(jiān)督不到位的問題。3家單位通過召開專題會議等認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，采取加強對未招標項目事中事后監(jiān)管及績效考核，提高決算編審質(zhì)量，確保賬表一致等措施進行整改，共制定相關(guān)制度2項。對通過非政府采購代理機構(gòu)購買公務(wù)機票問題，相關(guān)單位已解除與機票代理公司相關(guān)協(xié)議，今后公務(wù)機票將全部通過政府采購網(wǎng)站購買。
4.關(guān)于財務(wù)管理不規(guī)范，資產(chǎn)管理不到位的問題。3家單位正在通過聘請第三方會計師事務(wù)所清理賬務(wù)、電話和函件清收、向主管部門申報核銷等措施積極核對清理長期往來掛賬，已調(diào)整賬務(wù)76.57萬元，剩余700.12萬元正在整改；處理未及時掛賬往來款項629.73萬元。對違規(guī)發(fā)放交通費、獎金、值班費等問題相關(guān)單位已整改完畢。
（三）三大攻堅戰(zhàn)相關(guān)審計查出問題的整改情況。
1.防范化解重大風(fēng)險方面問題的整改情況
（1）地方預(yù)算單位應(yīng)付款審計查出問題的整改情況。
關(guān)于部分地（州、市）預(yù)算單位應(yīng)付款金額增幅較大，縣級預(yù)算單位往來賬款規(guī)模較大，財務(wù)管理不規(guī)范的問題。自治區(qū)財政廳迅速組織有關(guān)部門單位和地（州、市）開展自查核實，清理甄別往來款項類別，區(qū)分不同情況，采取調(diào)整賬務(wù)、加快支出進度、制定分年度化解方案等針對性措施，落實整改。
（2）清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款審計查出問題的整改情況。
一是關(guān)于未及時開展清欠工作的問題。自治區(qū)減輕企業(yè)負擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱自治區(qū)減負辦）積極督促協(xié)調(diào)自治區(qū)國資委，對國資委直接監(jiān)管、委托監(jiān)管和非國資委監(jiān)管企業(yè)再次進行核查和統(tǒng)計，確保其拖欠的民營企業(yè)中小企業(yè)賬款全部納入清欠臺賬，并按要求開展清欠工作；同時，督促各地各部門按照國務(wù)院清欠工作要求，在原有基礎(chǔ)上結(jié)合本地區(qū)本部門實際重新制定清償計劃，確保問題涉及的4個地（州、市）年底前完成清償目標任務(wù)50%以上，其中：吐魯番市年底前完成51.52%，博州年底前完成67.46%，塔城地區(qū)年底前完成97.55%，和田地區(qū)年底前完成55.03%。
二是關(guān)于各地各部門未按要求在2019年1月20日前完成優(yōu)先清理任務(wù)的問題。自治區(qū)人民政府先后召開2次全區(qū)清欠工作會議，督促各地各部門按要求在6月底之前完成第一階段優(yōu)先清償目標任務(wù)。目前，階段性清償目標任務(wù)已經(jīng)完成。
三是關(guān)于2個單位漏報欠款的問題。其中2,350.18萬元欠款已清償，2家單位欠款共計555.98萬元已列入清欠臺賬，按規(guī)定進行償還。自治區(qū)減負辦下發(fā)通知要求各單位對自治區(qū)本級政府部門和國有企業(yè)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況進行再次核實和統(tǒng)計，杜絕多報和漏報情況再次發(fā)生。
2.扶貧政策落實和資金管理方面問題的整改情況
按照自治區(qū)黨委、人民政府部署要求，重點審計了35個貧困縣（市）和有扶貧任務(wù)的43個非貧困縣（市）。35個貧困縣（市）扶貧專項審計查出的587個問題已100%整改。追回和盤活扶貧資金10.66億元，建立和完善規(guī)章制度60項，向自治區(qū)紀委監(jiān)委等部門移送問題線索21起，問責(zé)處理220人，立案審查20人。有扶貧任務(wù)的43個非貧困縣（市）2016年至2018年脫貧攻堅政策貫徹落實、扶貧資金分配管理使用及效益情況審計查出問題535個，已整改完畢531個，整改率99.25%。追回和盤活扶貧資金1.83億元，建立和完善規(guī)章制度45項，向自治區(qū)紀委監(jiān)委等部門移送問題線索24起，問責(zé)處理184人，立案審查7人。存在主要問題的整改情況：
（1）關(guān)于部分縣（市）扶貧政策落實不到位方面問題。
對產(chǎn)業(yè)扶貧政策利益聯(lián)結(jié)機制不健全的問題，相關(guān)縣（市）采取補充完善管理分配方案、細化利益聯(lián)結(jié)條款、調(diào)整分紅比例等措施，進一步確保貧困戶的利益落實到位。完善相關(guān)制度1項。
對就業(yè)培訓(xùn)與貧困戶產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持項目結(jié)合不緊密的問題，相關(guān)縣（市）采取加大就業(yè)培訓(xùn)力度、規(guī)范職業(yè)技能培訓(xùn)管理和增加就業(yè)渠道等措施，組織貧困戶開展致富技能培訓(xùn)，調(diào)動貧困群眾內(nèi)生動力，促進貧困群眾穩(wěn)定增收，共計培訓(xùn)貧困勞動力394人，解決就業(yè)或達成初步就業(yè)意向335人。
對安排不符合條件的人員擔(dān)任護邊員、生態(tài)護林員和草原管護員的問題，相關(guān)縣（市）積極整改，聘用25名建檔立卡貧困人員為護林員，追回6名財政供養(yǎng)人員違規(guī)享受補助7.02萬元，同時，承諾今后優(yōu)先面向貧困人群進行招錄。
對落實社會綜合保障、教育扶貧、住房安全保障等政策不到位，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障未實現(xiàn)全覆蓋等問題，相關(guān)縣（市）重新審核確定應(yīng)當(dāng)保障的貧困人口底數(shù)，修正錯誤信息，向4,481名符合條件但未及時收到或收全補貼款的貧困人口落實發(fā)放各類補助資金846.46萬元，為2,616名貧困人口補辦城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險或納入政策性兜底等；追回違規(guī)發(fā)放的各類補助資金1,949.95萬元。4類重點對象安居富民房超建筑面積的，有關(guān)縣（市）均承諾今后嚴格按標準控制建筑面積，減輕貧困戶生活負擔(dān)，降低返貧風(fēng)險。共制定完善相關(guān)制度11項，談話提醒20人，問責(zé)處理139人。上述問題除1個縣（市）尚有393名人員重復(fù)享受補助資金420.9萬元正在清退外，其他縣（市）均已整改完畢。
（2）關(guān)于滯撥、閑置、擠占挪用、超范圍使用扶貧資金方面問題。相關(guān)縣（市）已責(zé)成有關(guān)部門單位將被擠占挪用、虛報冒領(lǐng)、騙取套取及違規(guī)使用的扶貧資金1,975.38萬元歸還原資金渠道；通過重新安排項目、加快項目實施和資金撥付報賬等措施，撥付使用滯留和閑置資金6,725.19萬元，上繳國庫或歸還原資金渠道3,971.87萬元；加強財務(wù)管理，糾正坐收坐支、私存私放扶貧款項、白條入賬等不規(guī)范行為。共制定完善相關(guān)制度5項，談話提醒1人，問責(zé)處理10人，立案審查1人。
（3）關(guān)于扶貧項目管理不規(guī)范，部分項目效益不佳方面問題。相關(guān)縣（市）對在扶貧項目中圍標串標的責(zé)任企業(yè)進行了罰款、批評教育或通報，針對應(yīng)招標未招標、未執(zhí)行政府集中采購、虛假招標等問題，承諾今后嚴格執(zhí)行招標投標法、政府采購法等有關(guān)法律法規(guī)，加強項目建設(shè)管理；加快項目建設(shè)進度，督促42個進度滯后的項目完工并發(fā)揮經(jīng)濟效益；對擅自變更項目建設(shè)地點、內(nèi)容和受益對象的，補辦相關(guān)項目變更手續(xù)，承諾繼續(xù)履行原合同；著力加強項目后期管理、結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H靈活調(diào)整項目實施方案、修補損毀設(shè)施設(shè)備，激活閑置或效益不佳扶貧項目84個，整改施工質(zhì)量不達標項目6個，歸還原資金渠道327.07萬元。共制定完善相關(guān)制度11項，談話提醒5人，問責(zé)處理34人，立案審查5人。上述問題除1個縣（市）大車駕駛員培訓(xùn)項目因?qū)W員通過率不高正在整改外，其他縣（市）均整改完畢。
3.關(guān)于污染防治政策落實和項目資金管理使用方面問題的整改情況
（1）關(guān)于部分地區(qū)和單位落實污染防治政策措施不到位方面問題。
對11個地（州）未完成揮發(fā)性有機物治理工作的問題，全區(qū)14地（州、市）均制定了本地揮發(fā)性有機物污染防治實施方案；自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳建立全區(qū)揮發(fā)性有機物排污單位名錄庫，共計收錄254家涉VOCs排放重點行業(yè)（石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝）企業(yè)；各地按照有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合本地工作實際，有序開展治理工作，并將進展情況納入本地區(qū)大氣污染重點任務(wù)實施情況報告，由生態(tài)環(huán)境廳每兩個月匯總一次報自治區(qū)人民政府。
對阿勒泰地區(qū)部分縣市未按照“一廠一策”要求制定工業(yè)企業(yè)無組織排放整治方案的問題，按照阿勒泰地區(qū)生態(tài)環(huán)境局要求，阿勒泰地區(qū)1市6縣對本地重點行業(yè)及燃煤鍋爐無組織排放情況開展拉網(wǎng)排查，共梳理出重點行業(yè)企業(yè)27家，其中18家涉及無組織排放問題，均已制定了“一廠一策”治理實施方案。
（2）關(guān)于水污染防治項目資金管理使用不規(guī)范方面問題。未按進度支付污染防治項目資金的相關(guān)縣（市）財政局已支付2,702萬元，775.05萬元尚未支付。
（3）關(guān)于個別企業(yè)無證采煤，未按要求實施綜合治理和生態(tài)恢復(fù)的問題。相關(guān)企業(yè)已編制完成蘆草泉采坑恢復(fù)治理方案，并報阜康市煤炭主管部門備案。同時，已委托自治區(qū)煤田地質(zhì)局向自治區(qū)人民政府申報蘆草泉采坑滅火和地質(zhì)災(zāi)害治理事宜。
（四）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況。
1.關(guān)于減稅降費政策措施落實方面問題的整改情況
（1）關(guān)于減稅降費政策涉及面廣，減稅數(shù)額巨大，對基層財政收支影響較大，部分減稅政策執(zhí)行難度較大等問題。各地各部門全面落實中央和自治區(qū)做好當(dāng)前財政收支預(yù)算管理，堅決落實各項減稅降費措施。加大開源節(jié)流力度，嚴控財政支出，確保財政平穩(wěn)運行，確保各項政策措施不折不扣的落實到位。
（2）關(guān)于個別單位自行制定項目和收費標準的問題，相關(guān)單位已向物價部門報備收費項目及標準，在新疆收費管理信息網(wǎng)上進行了公示，并正在就處理已違規(guī)獲取的經(jīng)營性收費事項與有關(guān)主管部門進行溝通。
2.關(guān)于絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設(shè)等政策措施落實方面問題的整改情況
（1）關(guān)于簡政放權(quán)政策未完全落實的問題。涉及的2個管委會加強與自治區(qū)有關(guān)部門單位對接協(xié)調(diào)，共制定相關(guān)制度3項?；魻柟菇?jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會已完全承接落實權(quán)限61項；喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會積極采取相應(yīng)措施，確保自治區(qū)下放權(quán)限全部承接落實到位。
（2）關(guān)于違規(guī)執(zhí)行優(yōu)惠政策的問題。有關(guān)單位已核查，對相關(guān)責(zé)任人進行了處理。
（3）關(guān)于財政管理水平還需要提高的問題?；魻柟菇?jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會已收回出借的資金6億元；喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會進一步加快預(yù)算執(zhí)行進度，解決財政資金沉淀較大問題，提高資金使用效益，制定相關(guān)制度1項。
（4）關(guān)于國有資產(chǎn)管理存在漏洞的問題。未經(jīng)評估違規(guī)處置國有資產(chǎn)問題，霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會與合作企業(yè)已解除合作關(guān)系，并委托第三方機構(gòu)清算合作企業(yè)的項目建設(shè)、運營費用。國有企業(yè)對外投資存在損失風(fēng)險、部分國有控股企業(yè)虧損嚴重等問題，喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會通過優(yōu)化現(xiàn)有企業(yè)資源，明確管理主體，完善監(jiān)管機制等措施，增強國有企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力；將有關(guān)國有控股企業(yè)6.2億元債務(wù)納入本單位預(yù)算按期償還，2019年已償還2.9億元。
（五）重點專項資金和民生工程審計查出問題的整改情況。
1.關(guān)于“一卡通”財政惠農(nóng)補貼資金方面問題的整改情況
（1）關(guān)于惠農(nóng)補貼資金發(fā)放不及時或長期滯留在當(dāng)?shù)刎斦膯栴}。相關(guān)縣（市）采取相應(yīng)措施，兌付各類涉農(nóng)惠民補貼資金3.32億元，結(jié)余資金上繳國庫6,651.22萬元，盤活2,588.02萬元，除2個縣（市）退耕還林、安居富民等7,249.48萬元補助資金仍滯留財政尚未發(fā)放到位外，其他縣（市）均已整改完畢；談話提醒3人，問責(zé)處理3人。
（2）關(guān)于騙取套取惠農(nóng)補貼資金的問題。相關(guān)縣（市）追回被套取或違規(guī)發(fā)放的補貼資金55.14萬元；問責(zé)處理6人。
（3）關(guān)于信息化管理不到位、惠農(nóng)補貼監(jiān)管審核手段缺失等問題。相關(guān)縣（市）完善“一卡通”信息系統(tǒng)，糾正補錄受益農(nóng)戶錯漏信息，追回發(fā)放給不符合條件人員補貼資金14.19萬元。
2.保障性安居工程方面問題的整改情況
（1）關(guān)于部分縣（市）安居工程政策落實不到位的問題。
對棚改拆遷居民補償或安置不到位問題，相關(guān)縣（市）已向430戶拆遷戶發(fā)放補償款2.4億元，尚有1,242戶因項目未建成或補償款籌措不到位等原因未得到補償或安置，正在通過加快項目建設(shè)、申請專項債券、拍賣土地增加財政收入等途徑落實整改。對未完成2018年度棚戶區(qū)改造開工任務(wù)問題，未完成的6,106套2018年度棚戶區(qū)改造項目已全部開工。對保障性安居工程開工建設(shè)已超過3年，且超過施工合同約定的竣工期限仍未建成問題，相關(guān)縣（市）已建成10,006套，尚有1,997套未建成，未完成建設(shè)任務(wù)的縣（市）正在通過加快項目建設(shè)進度、調(diào)整建設(shè)計劃、積極籌措項目資金等措施落實整改。
（2）關(guān)于部分縣（市）安居工程資金未能及時發(fā)揮效益的問題。對超過1年未分配的資金或閑置貸款，相關(guān)縣（市）上繳國庫2,793.9萬元，歸還原資金渠道8,100萬元，盤活資金7,885.18萬元，撥付項目資金6.35億元，剩余8,933.72萬元已制定資金撥付計劃，按項目進度撥付。
（3）關(guān)于部分安居工程住房使用效益不高的問題。
對安居工程住房空置超過1年的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）采取措施盤活空置住房，已分配7,457套，尚有3個市（區(qū)）7,330套未分配，共制定相關(guān)制度3項。對違規(guī)將公共租賃住房分配給不符合條件的人員使用或用于辦公、出租等問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）清退違規(guī)分配的保障性住房4,195套，追回違規(guī)領(lǐng)取的補助108.44萬元；已銷售或用于辦公、病房等其他用途的2,416套公共租賃住房，相關(guān)縣（市）正在通過回購等方式整改；共制定完善相關(guān)制度4項，談話提醒5人，問責(zé)處理3人，立案審查1人。
（六）政府投資項目審計查出問題的整改情況。
1.關(guān)于部分項目建設(shè)管理不規(guī)范的問題。相關(guān)建設(shè)單位采取相應(yīng)措施，激活閑置項目，使其發(fā)揮投資效益，對質(zhì)量不合格施工段進行返工；共制定相關(guān)制度2項，談話提醒2人，問責(zé)處理4人。
2.關(guān)于項目招投標不規(guī)范的問題。相關(guān)事項已移交行業(yè)主管部門進行處理，7名違規(guī)評標專家已從自治區(qū)水利廳工程評標專家?guī)炜κ卜謳熘谐?；共制定相關(guān)制度3項，問責(zé)處理6人。
3.關(guān)于虛報、多計工程造價的問題。相關(guān)建設(shè)單位采納審計建議，與施工單位重新核對工程造價，核減9,410萬元。
4.關(guān)于工程合同價款和管理費用超概算，項目資金管理不規(guī)范等問題。相關(guān)建設(shè)單位歸還挪用資金10萬元，盤活閑置資金、向相關(guān)施工單位支付應(yīng)返還保證金等1,243.7萬元，補繳印花稅37.99萬元，對虛增1,459.47萬元建設(shè)成本進行了調(diào)賬處理。
三、下一步工作措施
從審計查出問題整改工作總體情況看，相關(guān)縣市和部門單位積極整改，大部分問題已整改到位，但仍有涉及19個部門單位、15個縣（市）的82個問題正在持續(xù)推進整改。下一步，審計整改工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要批示精神，推動整改工作落實落細。一是狠抓責(zé)任落實。將審計整改納入各級政府重要議事日程，強化政府督查與審計監(jiān)督的合力，壓實壓緊主管部門的牽頭責(zé)任和被審計單位的整改主體責(zé)任，對尚未完成整改的事項實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號。二是鞏固整改實效?！爸我巡 薄胺牢床 ?，大力加強審計成果轉(zhuǎn)化運用，督促各級有關(guān)部門單位強化審計發(fā)現(xiàn)問題特別是共性問題的分析研究，積極采納審計意見建議，切實做到舉一反三、標本兼治，著力防范化解經(jīng)濟社會運行中的各類風(fēng)險隱患，更好推動我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是健全長效機制。認真落實審計工作和審計查出突出問題整改情況向自治區(qū)人大常委會報告機制，加大審計整改情況及審計移送處理情況跟蹤反饋力度，按程序及時公告審計整改情況，推動審計監(jiān)督與人大監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督同向發(fā)力，進一步健全審計整改工作長效機制。
2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告解讀
2019年11月26日，受自治區(qū)人民政府委托，自治區(qū)審計廳黨組副書記、廳長王彥樓在自治區(qū)第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議上作了2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告，實事求是、客觀全面的反映了今年7月份審計工作報告反映問題的整改落實情況。主要有以下幾方面的特點：
一、高位推動，整改工作更加有力
自治區(qū)黨委、人民政府高度重視審計查出問題的整改工作。自治區(qū)黨委審計委員會第三次會議要求，要認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神和重要指示批示精神，聚焦新時代黨的治疆方略，圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，對照審計查出的問題，一項一項抓好整改落實，確保整改到位。自治區(qū)人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開2018年度中央預(yù)算審計、自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改工作電視電話會議，專題研究部署審計查出問題整改工作，要求提高政治站位，充分認識做好整改工作的重大意義，進一步壓實整改工作責(zé)任，限時逐條嚴肅認真整改，堅持系統(tǒng)思維，舉一反三，構(gòu)建整改長效機制。自治區(qū)黨委辦公廳、人民政府辦公廳印發(fā)了進一步加強審計查出問題整改工作的意見，自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步做好2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》，要求自治區(qū)各相關(guān)主管部門加大整改工作力度，確保整改到位。
二、監(jiān)督、整改、指導(dǎo)“三管齊下”，整改責(zé)任更加明確
一是審計廳對審計工作報告反映的問題建立了整改臺賬，堅持“誰審計誰負責(zé)跟蹤檢查”的原則，組織全區(qū)各級審計機關(guān)對照問題清單，圍繞整改措施的真實性和效果，跟蹤督察整改情況，督促責(zé)任單位對整改進展慢的問題制定整改計劃和整改措施，認真履行整改監(jiān)督責(zé)任。
二是被審計地縣和部門單位進一步強化審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，把審計查出問題整改作為本地區(qū)本部門一項重要工作，主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實推進，層層傳導(dǎo)壓力，通過制定整改分工方案等措施，對照問題清單，明確整改時限，逐項落實整改，實行對賬銷號，切實壓實整改主體責(zé)任。
三是有關(guān)問題主管部門認真指導(dǎo)、督促本行業(yè)扎實推進整改，建立協(xié)調(diào)機制，形成整改合力。如自治區(qū)財政廳采取全面摸底清查，完善系統(tǒng)功能，加強培訓(xùn)指導(dǎo)等措施，制定相關(guān)制度，有序推進惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放方式改革；自治區(qū)扶貧辦梳理歸納審計查出的突出問題，并提供給自治區(qū)紀委監(jiān)委進行重點核查，通過選派指導(dǎo)組實地指導(dǎo)、約談?wù)臏蟮目h（市）等措施推進整改，促進脫貧攻堅工作和政策的落實；自治區(qū)住建廳印發(fā)有關(guān)通知，指導(dǎo)各地（州、市）住建部門制定有效整改措施，全面梳理國家和自治區(qū)住房保障政策，重新編印有關(guān)政策匯編，著力落實整改指導(dǎo)督促責(zé)任。
三、措施給力、求真務(wù)實，整改推進更加高效
一是邊審邊改重時效。整改過程前移，堅持邊審計、邊指出問題、邊督促整改，促進立查立改、立改立行、提高整改效率。二是邊改邊審重實效。將跟蹤檢查以前年度審計查出問題整改情況作為后續(xù)相關(guān)審計項目的重要審計內(nèi)容，與后續(xù)審計工作統(tǒng)籌開展，進一步加大審計整改跟蹤督促力度，對檢查發(fā)現(xiàn)的整改不力、敷衍應(yīng)付、虛假整改等嚴重問題，移送有關(guān)部門嚴肅追責(zé)問責(zé)，確保問題真整改、見實效。三是積極建立和完善審計機關(guān)與紀委監(jiān)委、組織、巡視巡查等有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)機制，加強彼此工作溝通協(xié)作，相互配合，做到信息共享，切實形成督促整改合力。
四、圍繞中心、服務(wù)大局，整改成效更加顯著
總體來看，2018年度自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至目前，審計工作報告反映的6個方面56個問題，1,545個具體事項，已整改1,463個，整改率94.69%。通過整改，各地、各部門單位已上繳國庫5.59億元、督促撥付資金16.19億元、歸還原資金渠道7.3億元、統(tǒng)籌盤活3.66億元、核減工程造價9,410萬元。具體來看：
（一）堅決保障黨中央宏觀決策部署和重大政策措施的貫徹落實。促進各地各部門加大開源節(jié)流力度，嚴控財政支出，堅決落實各項減稅降費措施，確保財政平穩(wěn)運行；推動有效承接下放61項行政職權(quán)；督促個別單位規(guī)范收費項目和標準的報備公示；督促收回違規(guī)出借的資金，并推動有關(guān)單位通過優(yōu)化現(xiàn)有企業(yè)資源，明確管理主體，完善監(jiān)管機制等措施，增強國有企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力，充分發(fā)揮審計在促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，促進全面深化改革中的重要作用。
（二）助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是在化解重大風(fēng)險方面，有力推動有關(guān)部門單位和地（州、市）就大額往來款項開展自查核實，清理甄別款項類別，采取調(diào)整賬務(wù)、加快支出進度等措施積極化解；促進穩(wěn)步推進清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，確保拖欠賬款全部納入清欠臺賬，督促各地各部門制定切實可行的清償計劃，順利完成我區(qū)第一階段優(yōu)先清償目標任務(wù)。二是在精準脫貧方面，促進3.42億元被違規(guī)使用資金上繳財政或歸還原資金渠道、3.21億元滯撥資金撥付使用發(fā)揮效益、3.4億元閑置資金統(tǒng)籌盤活，針對產(chǎn)業(yè)扶貧政策利益聯(lián)結(jié)機制不健全、就業(yè)培訓(xùn)與貧困戶產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持項目結(jié)合不緊密、扶貧項目管理不規(guī)范、效益不佳等問題，推動相關(guān)縣（市）采取補充完善管理分配方案、細化利益聯(lián)結(jié)條款、加大就業(yè)培訓(xùn)力度、規(guī)范貧困人口職業(yè)技能培訓(xùn)管理和增加就業(yè)渠道、著力加強扶貧項目后期管理、結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H靈活調(diào)整項目實施方案等措施，調(diào)動貧困群眾內(nèi)生動力，激活閑置或效益不佳扶貧項目，促進貧困群眾穩(wěn)定增收。三是在污染防治方面，全區(qū)14個地（州、市）均制定了本地揮發(fā)性有機物污染防治實施方案，并按照要求開展治理工作，自治區(qū)生態(tài)環(huán)境部門建立了全區(qū)揮發(fā)性有機物排污單位名錄庫，有關(guān)縣（市）對本地重點行業(yè)及燃煤鍋爐無組織排放情況進行排查，制定了“一廠一策”治理實施方案。
（三）促進財政資金提質(zhì)增效。推動建立健全財政資金保值增值的制度體系和配套措施，督促各級財政部門嚴格按照預(yù)算法和財政部有關(guān)要求，盤活未支出的剩余額度，規(guī)范賬務(wù)處理。推動相關(guān)部門單位不斷加強“三公”經(jīng)費和相關(guān)經(jīng)費管理，對存在執(zhí)行政府采購程序不規(guī)范、未嚴格執(zhí)行部門預(yù)算管理、財務(wù)和資產(chǎn)管理不到位、違規(guī)發(fā)放津補貼等問題的，督促其采取相應(yīng)措施完成整改，共計落實整改金額2.29億元。對政府投資項目存在建設(shè)管理不規(guī)范、多計工程造價等問題的，督促相關(guān)建設(shè)單位采取對質(zhì)量不合格的施工段進行返工等措施積極整改，并促進其采納審計建議，與施工單位重新核對工程造價，共計核減9,410萬元。
（四）促進惠民富民政策落地生根。各地多措并舉保障民生資金落實，兌付各類涉農(nóng)惠民補貼資金5.72億元，結(jié)余、閑置資金上繳國庫9445.12萬元、盤活1.05億元，追回被套取或違規(guī)發(fā)放的補貼資金177.77萬元，對受益農(nóng)戶錯漏信息進行糾正補錄，清退違規(guī)分配的保障性住房4195套。
（五）舉一反三完善體制機制。各地、各部門單位以整改為契機，堅持問題導(dǎo)向，積極采納審計建議，在糾正問題的同時深入剖析問題產(chǎn)生根源，針對體制障礙、機制缺陷、制度漏洞等，結(jié)合自身職責(zé)權(quán)限研究對策，健全完善機制制度127項，推動問題從源頭整改，標本兼治。
（六）促進反腐倡廉建設(shè)進一步落實。加大審計查出問題追責(zé)問責(zé)力度，確保查出問題得到及時、徹底整改。本次審計移送扶貧領(lǐng)域侵害群眾利益、建設(shè)項目違規(guī)招投標等違紀違法問題線索共計292起；各相關(guān)單位針對審計查出問題，嚴肅追究有關(guān)人員責(zé)任，已對426名責(zé)任人員進行了問責(zé)處理，充分發(fā)揮審計反腐“利劍”作用。
五、下一階段的工作
下一步，自治區(qū)審計廳將按照自治區(qū)黨委、人民政府要求和自治區(qū)人大常委會的審議意見，針對目前尚未整改到位的問題，進一步強化措施，持續(xù)督導(dǎo)，全面推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改“清零”。一是狠抓責(zé)任落實。強化政府督查與審計監(jiān)督的合力，進一步壓實壓緊主管部門的牽頭責(zé)任和被審計單位的整改主體責(zé)任，對尚未完成整改的事項實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號。二是鞏固整改實效?！爸我巡 薄胺牢床 ?，大力加強審計成果轉(zhuǎn)化運用，督促各級有關(guān)部門單位強化審計發(fā)現(xiàn)問題特別是共性問題的分析研究，積極采納審計意見建議，切實做到舉一反三、標本兼治，著力防范化解經(jīng)濟社會運行中的各類風(fēng)險隱患，更好推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是健全長效機制。認真落實審計工作和審計查出突出問題整改情況向自治區(qū)人大常委會報告機制，加大審計整改情況及審計移送處理情況跟蹤反饋力度，完善審計公告制度，推動審計監(jiān)督與人大監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督同向發(fā)力，進一步健全審計整改工作長效機制。
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