（2019年11月29日公告）
2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和全省其他財政收支審計查出問題的整改情況，省政府已于2019年11月27日向省十三屆人大常委會第十五次會議報告?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
省政府高度重視省十三屆人大常委會第三十五次主任會議對《2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和全省其他財政收支的審計工作報告》的審議意見，省政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次就審計整改工作作出批示和指示，強調(diào)做好審計整改“后半篇文章”，既要通過具體問題的整改促進標本兼治，又要放大審計成果的效應(yīng)，舉一反三。2019年9月，省政府召開全省審計工作報告反映問題整改工作電視電話會議，部署審計整改任務(wù)，并將審計事項落實情況納入省政府部門年度績效考評范圍，逐項逐條督促整改落實到位。
一、審計整改落實總體情況
《2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和全省其他財政收支的審計工作報告》主要反映了五方面122類問題，涉及879個具體事項，其中：應(yīng)整改事項717個，需今后規(guī)范事項115個，爭取條件整改事項47個。截至2019年9月底，應(yīng)整改事項中已整改到位626個，未完全整改到位91個（其中承諾2019年底前整改到位22個）；應(yīng)整改問題金額403.43億元，已整改金額395.53億元，問題金額整改率98.04%。通過整改，各地、各單位制定出臺完善制度、辦法306項，處理處分相關(guān)責任人104人。
二、切實加強財政管理監(jiān)督
（一）關(guān)于預(yù)算管理方面涉及預(yù)算編制審核、執(zhí)行管控、績效管理方面存在的問題，應(yīng)整改金額92.66億元。主要采取撤并結(jié)算分戶、加強核算、上繳國庫以及強化績效預(yù)算管理等方式進行整改，相關(guān)問題已全部整改到位。如針對市縣轉(zhuǎn)移支付項目報備監(jiān)管不到位問題（涉及金額69.64億元），省財政廳已督促補報，截至2019年8月底，項目報備率達100%；針對省級非稅收入管理不規(guī)范問題，省財政廳已于2019年1月全部上繳2018年結(jié)余資金10.26億元。
（二）關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行方面涉及三公經(jīng)費支出、收支核算、資金資產(chǎn)管理等問題，應(yīng)整改金額4.12億元。主要采取清退違規(guī)列支、調(diào)整賬務(wù)、上繳國庫、撥付落實資金等方式落實整改金額3.82億元。如違規(guī)發(fā)放津補貼92萬元問題，省廣電局等3個部門已全額清退；針對部門收入未及時入賬問題，應(yīng)整改金額2.41億元，相關(guān)部門已通過上繳財政、調(diào)賬及追回資金等方式落實整改金額2.25億元。
（三）關(guān)于市縣財政方面涉及轉(zhuǎn)移支付、公款存放、資金出借等問題，應(yīng)整改金額82.1億元。主要采取完善制度、調(diào)整賬務(wù)、積極清欠等措施落實整改金額77.31億元。如涉及8個市縣7.21億元轉(zhuǎn)移支付資金未能及時安排使用問題，通過督促加快項目實施進度、提高轉(zhuǎn)移支付資金使用率等措施，已整改金額6.11億元；針對財政資金未按政策規(guī)定實施競爭性存放問題，6個市縣已采取公開招標、修訂相關(guān)管理辦法等措施，整改金額46.7億元。
三、打好三大攻堅戰(zhàn)
（一）關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)方面存在的問題。加大金融風(fēng)險防控力度，加快處置“兩鏈”風(fēng)險和銀行不良貸款，妥善處置非法網(wǎng)絡(luò)借貸，努力化解上市公司股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險，開展第二次地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解專項督導(dǎo)，精準防范化解各類風(fēng)險。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額39.2億元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項18個，已整改15個。如舟山、湖州等地通過撤回協(xié)議、轉(zhuǎn)移或變更回購主體、償還借款、納入政府隱性債務(wù)化解計劃等方式，有序推進債務(wù)化解工作，已整改化解39.2億元。
（二）關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)方面存在的問題。按照黨中央“堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)”和省委“打好低收入百姓增收攻堅戰(zhàn)”的要求，突出源頭治理、精準施策，實施低收入農(nóng)戶高水平小康計劃，著力打造山海協(xié)作工程升級版，高標準做好東西部協(xié)作和對口支援。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.27億元，已整改金額7986萬元；應(yīng)整改事項177個，已整改148個。如針對救助補助資金審核不嚴、向不符合條件對象發(fā)放救助資金問題，20個縣采取措施，已整改金額453萬元，追責問責7人，同時修改和出臺相關(guān)制度規(guī)定、完善審核流程，防止截留、擠占和挪用現(xiàn)象再次發(fā)生。
（三）關(guān)于打贏污染防治攻堅戰(zhàn)方面存在的問題。積極踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，大力實施藍天、碧水、凈土、清廢四大行動，深化美麗浙江建設(shè)，全面加強生態(tài)環(huán)境保護。省生態(tài)環(huán)境廳會同省經(jīng)信廳制定實施工業(yè)固體廢物專項整治行動方案，通過“摸清底數(shù)、暢通出路、強化監(jiān)管”等措施加強管理，在全國率先開展全域“無廢城市”建設(shè)。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項53個，已整改40個。如針對工業(yè)“兩廢”源頭管控不嚴問題，省生態(tài)環(huán)境廳全面推廣浙江省固體廢物監(jiān)管信息系統(tǒng)，實現(xiàn)工業(yè)固體廢物全面及時申報登記，推進強制性清潔生產(chǎn)審核。
四、助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
（一）關(guān)于深化“最多跑一次”改革中存在的問題?？v深推進“最多跑一次”改革，建設(shè)政府公共數(shù)據(jù)平臺，加快政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型，政務(wù)服務(wù)事項“掌上辦公”、民生事項“一證通辦”、企業(yè)投資項目審批“最多90天”等各項改革措施持續(xù)落地見效。省政府全面施行《浙江省保障“最多跑一次”改革規(guī)定》，從地方立法層面率先破除妨礙改革推進的體制機制性障礙，打造穩(wěn)定、可預(yù)期、法治化的最佳營商環(huán)境。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項4個，已全部整改。如針對投資項目在線審批監(jiān)管平臺2.0版功能不夠豐富問題，省發(fā)展改革委加快迭代建設(shè)投資在線平臺3.0版，整合全省123個對接系統(tǒng)功能，實現(xiàn)全省投資項目“統(tǒng)一收件、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一出件”。
（二）關(guān)于減稅降費政策執(zhí)行中存在的問題。省政府實施減稅降費系列舉措，按照頂格優(yōu)惠、疊加享受的原則，用足用好政策，全面落實增值稅下調(diào)、小微企業(yè)和科技型初創(chuàng)企業(yè)普惠性稅收減免、困難企業(yè)社保費返還、電價氣價下調(diào)等政策。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額7.62億元，已整改金額5.67億元；應(yīng)整改事項55個，已整改44個。如針對部分稅費減免政策執(zhí)行不嚴格問題，岱山等4個縣已重新審核收費事項，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費6686萬元已全部清退。
（三）關(guān)于促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中存在的問題。推進10方面31項支持民營經(jīng)濟發(fā)展的重大政策措施落地，實施“一企一策”幫扶計劃，財政政策充分發(fā)力、精準滴灌，為民營經(jīng)濟增氧、造血、強體。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1386萬元，已整改金額893萬元；應(yīng)整改事項16個，已整改15個。如針對企業(yè)公平競爭機制不完善問題，6個市縣均已取消違反公平競爭政策條款，4個市縣取消政府采購、工程項目設(shè)置限制條件。
（四）關(guān)于政府部門、大型國有企業(yè)清理拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)賬款等方面存在的問題。省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次批示，省政府多次召開會議專題研究清欠工作。省經(jīng)信廳、省國資委、省財政廳等部門在全面排摸基礎(chǔ)上，制定清償計劃，定期通報進展情況，督促各地完成清欠任務(wù)。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.79億元，應(yīng)整改事項2個，均已全部整改到位。如針對審計查出的清欠工作臺賬建立進展緩慢問題，省經(jīng)信廳建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制、動態(tài)監(jiān)測機制、監(jiān)督考核機制，督促各地及時建立臺賬。
（五）關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟財政扶持政策落實中存在的問題。加快推進數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”，全面實施數(shù)字經(jīng)濟五年倍增計劃，推進數(shù)字大灣區(qū)、移動支付之省等十大標志性引領(lǐng)項目建設(shè)。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額439萬元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項17個，已整改16個。如針對部分任務(wù)落實及組織實施不到位問題，省經(jīng)信廳根據(jù)《浙江省數(shù)字經(jīng)濟五年倍增計劃》等文件精神，明確了數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”10項具體任務(wù)和責任主體，并制定具體措施積極推進。
（六）關(guān)于人才專項經(jīng)費管理中存在的問題。全面落實人才強省工作導(dǎo)向，集聚“第一資源”，實施重大人才工程，提升人才發(fā)展平臺，全力打造人才生態(tài)最優(yōu)省份。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.35億元，應(yīng)整改事項12個，均已全部整改到位。如針對人才政策不夠完善、項目評審不嚴、重復(fù)享受補助等問題，省委組織部按照“注重用戶體驗、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、用好數(shù)據(jù)資源、做好平臺整合、確保信息安全、撬動全面改革”等要求，謀劃建設(shè)“浙江省人才服務(wù)平臺”，并會同省人力社保廳扎實推進平臺建設(shè)工作。
五、推動富民惠民安民政策落地
（一）關(guān)于落實社會救助政策方面存在的問題。按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”的要求，出臺支出型貧困家庭救助辦法，政策法規(guī)不斷健全、工作舉措不斷強化、救助水平不斷提升，社會救助整體水平走在全國前列。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額640萬元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項109個，已整改108個。如針對救助政策不完善問題，省醫(yī)保局、省民政廳、省財政廳于2019年7月制定出臺指導(dǎo)意見，明確核查與認定條件，規(guī)范申請對象及法定供養(yǎng)義務(wù)人條件設(shè)定，確保精準救助。
（二）關(guān)于保障性安居工程方面存在的問題。強化政府主體責任，加快公租房和棚戶區(qū)改造安置住房建設(shè)和分配，完善棚戶區(qū)改造貨幣化安置政策，健全租購并舉的住房制度，加強公租房運營管理，進一步改善住房困難群眾居住條件。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額3.81億元，已整改金額3.58億元；應(yīng)整改事項74個，已整改72個。如針對8個市縣保障性安居工程資金閑置3.11億元問題，已采取收回項目結(jié)余資金、加快項目建設(shè)進度等措施，整改金額2.88億元。
（三）關(guān)于民辦教育發(fā)展管理方面存在的問題。穩(wěn)步推進民辦教育綜合改革，推動民辦教育成為全省教育事業(yè)的重要組成部分，為滿足人民群眾多層次、多樣化教育需求作出貢獻。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項5個，已整改4個。如針對普惠性民辦幼兒園與公辦幼兒園財政扶持力度不平衡問題，省教育廳會同相關(guān)部門逐步建立合理的成本分擔機制，完善配套政策體系。
六、進一步規(guī)范權(quán)力運行
2018年省本級共對40名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和4家省屬企業(yè)的7名領(lǐng)導(dǎo)人員進行了經(jīng)濟責任審計，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額169.25億元，已整改金額169.15億元；應(yīng)整改事項39個，已整改31個。如針對生態(tài)文明建設(shè)重點工作推進緩慢、污染防治工作不到位、基本農(nóng)田和糧食功能區(qū)長期拋荒、廢棄礦山生態(tài)修復(fù)滯后等不作為、慢作為問題，各地在整改過程中注重查漏補缺、補齊短板、精準發(fā)力；針對土地管理、規(guī)劃管理、政府負債、企業(yè)股權(quán)交易中的問題，有關(guān)單位運用法治思維和法治方式，進一步理順政府與市場的關(guān)系，為市場主體松綁減負，并采取有力措施應(yīng)改盡改。
七、持續(xù)加強審計整改工作
（一）持續(xù)加強跟蹤督促。對尚未整改到位事項，實行清單制、銷號制管理，持續(xù)跟蹤督促。對整改進度、整改質(zhì)量不符合要求的重點問題，納入政府督辦范圍，加大督查力度。嚴把整改質(zhì)量關(guān)，對虛假整改、拒絕或拖延整改、整改不到位的，相關(guān)責任人移交有關(guān)機關(guān)（部門）嚴肅追責，確保未整改到位事項落實。
（二）健全審計整改長效機制。按照《浙江省政府部門績效考核評價辦法》，加強對審計事項整改落實情況的考核評價，發(fā)揮正向激勵和反向督促作用。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真吸取教訓(xùn)，舉一反三，對同類及相似問題進行自查自糾，做到“審計一點、規(guī)范一片”。加強對屢審屢犯問題原因的分析，深入查找管理漏洞，對癥下藥、建章立制，有效防范同類問題再次發(fā)生。對體制機制性障礙引起的、一時難以整改到位的問題，通過政策法規(guī)的“廢改立”，進一步改進管理、強化監(jiān)督、關(guān)口前移，有效提升審計整改成效。
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