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山東德州德城:內(nèi)審指導(dǎo)中心以查促改 為全區(qū)教育行業(yè)“把脈問診”
 
【時(shí)間:2018年07月05日】 【來源:山東省德州市德城區(qū)審計(jì)局】字號: 【大】 【中】 【小】

今年以來,為提升對全區(qū)教育行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督水平,山東省德州市德城區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心定期派出擁有豐富內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員對區(qū)教育局及20余所中小學(xué)進(jìn)行面對面現(xiàn)場指導(dǎo),從財(cái)務(wù)收支的合法合規(guī)、工程建設(shè)的規(guī)范有序、內(nèi)控制度的建立健全等方面“把脈問診”,同時(shí)提出了更多合理化的建議,以查促改,為全區(qū)教育行業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

一是促財(cái)務(wù)收支合法合規(guī)。該中心重點(diǎn)關(guān)注各單位是否按照國家有關(guān)政策規(guī)定組織各項(xiàng)收入,有無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題;各項(xiàng)支出是否合法、合規(guī),有無虛列虛報(bào)、違反規(guī)定發(fā)放錢物和其他違紀(jì)違規(guī)問題。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)糾正,并在今后的工作中防微杜漸,提高教育經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性、效益性。

二是促工程建設(shè)規(guī)范有序。該中心從各單位建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)等環(huán)節(jié)入手,從財(cái)務(wù)角度對招標(biāo)文件和合同進(jìn)行審查,如簽訂的合同條款是否與招投標(biāo)文件一致,合同條款是否可行、有效等;在項(xiàng)目資金支付過程中是否“按計(jì)劃”“按進(jìn)度”“按程序”付款;是否取得正規(guī)合法票據(jù),有無白條代替發(fā)票等情況,切實(shí)履行好財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督職能。

三是促內(nèi)控制度建立健全。該中心對各單位內(nèi)部管理情況進(jìn)行了詢問摸查,從公務(wù)接待、外出培訓(xùn)、物資采購、報(bào)銷流程等方面入手,對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,查看其內(nèi)部管理制度是否建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行。通過督導(dǎo),各部門學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況共修訂完善相關(guān)內(nèi)控制度三十余項(xiàng),切實(shí)做到 “遵章守紀(jì)、有章必循”。(姜志鵬 田霽月)

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