今年以來，浙江省杭州市審計(jì)局在杭州市軌道交通工程跟蹤審計(jì)過程中，突出對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)問題的警示性和預(yù)防性，以問題整改清單的形式，及時(shí)督促被審計(jì)單位即審即改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，促使化解防范風(fēng)險(xiǎn)，保障重大民生工程建設(shè)。
一是分節(jié)點(diǎn)，查找風(fēng)險(xiǎn)隱患。杭州市軌道交通工程在建的8條線路，標(biāo)段多達(dá)130個(gè)，審計(jì)組根據(jù)不同節(jié)點(diǎn)的建設(shè)特點(diǎn)，明確了各線路、各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)審查的工序和重點(diǎn)。在基坑加固現(xiàn)場(chǎng)查看施工工藝、現(xiàn)場(chǎng)施工情況；在電纜鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)抽查電纜品牌、型號(hào)和用量；在管片生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)管片是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。通過實(shí)地摸排，發(fā)現(xiàn)基坑加固不規(guī)范、施工洞口未設(shè)置臨邊支護(hù)、設(shè)備品牌與合同不符、管片鋼筋綁扎情況與設(shè)計(jì)要求不符等影響質(zhì)量和安全文明施工的問題。
二是定靶向，精準(zhǔn)揭示問題。審計(jì)組通過對(duì)地鐵信息化數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，實(shí)現(xiàn)了對(duì)問題的“靶向定位”，提高發(fā)現(xiàn)問題的效率并保證查處問題的精度和力度。通過對(duì)施工、監(jiān)理和監(jiān)測(cè)人員以及工程分包情況數(shù)據(jù)的整理和篩查，發(fā)現(xiàn)同一監(jiān)理主要管理人員同時(shí)在多個(gè)標(biāo)段履職、工程違法轉(zhuǎn)包等問題；通過對(duì)施工安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)硬盤存儲(chǔ)記錄和計(jì)算方式的比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)施工安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)原始記錄造假、上報(bào)數(shù)據(jù)失實(shí)的問題。
三是促整改，及時(shí)化解問題。為確保建設(shè)過程中的不規(guī)范行為得到遏制、質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)得以化解，審計(jì)組變“結(jié)果監(jiān)管”為“過程監(jiān)管”，及時(shí)與地鐵集團(tuán)、施工單位、監(jiān)理單位等建設(shè)責(zé)任主體溝通交流，確認(rèn)問題真實(shí)性后，在取證單中特別提出“請(qǐng)立即整改并將整改資料在一周內(nèi)報(bào)審計(jì)組”。 截至目前，審計(jì)組已對(duì)涵蓋質(zhì)量、安全、文明施工、監(jiān)測(cè)、監(jiān)理和機(jī)電設(shè)備供應(yīng)等方面的50多項(xiàng)問題提出整改要求，各建設(shè)責(zé)任主體已即審即改90%，并以審計(jì)整改為契機(jī)，以點(diǎn)帶面全面進(jìn)行自查自糾。（俞斌）
