——2019年1月21日在省六屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
海南省審計(jì)廳廳長(zhǎng) 劉勁松
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
受省政府委托，我向省人大常委會(huì)報(bào)告2017年度審計(jì)工作報(bào)告披露問題的整改落實(shí)情況，請(qǐng)予審議。
一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況
省委、省政府高度重視審計(jì)整改工作，省領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出問題和整改工作作出批示139次，省委、省政府多次召開會(huì)議研究部署審計(jì)整改工作，并將審計(jì)整改問題納入省政府督查督辦范圍。省審計(jì)廳狠抓督促核查工作，各被審計(jì)單位審計(jì)整改意識(shí)明顯增強(qiáng)，整改質(zhì)量明顯提高，整改工作呈現(xiàn)四個(gè)方面新特點(diǎn)。
一是以更高的政治站位看待和落實(shí)審計(jì)整改工作。2018年10月19日，省委劉賜貴書記主持召開省委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，專門聽取了2017年以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況匯報(bào)，要求審計(jì)整改工作必須以巡視整改同樣的要求進(jìn)行整改，要真整改，不能假整改。今年1月13日，本報(bào)告呈報(bào)省委審計(jì)委員會(huì)審定時(shí)，劉賜貴書記又對(duì)審計(jì)整改工作作出重要批示，強(qiáng)調(diào)被審計(jì)出的問題均屬違規(guī)違紀(jì)甚至是違法的事項(xiàng)，一些表現(xiàn)嚴(yán)重違反八項(xiàng)規(guī)定，決不能一審了之，審計(jì)的問題得到有效整改，也是干部能自律的表現(xiàn)，各級(jí)各部門要以高度的責(zé)任感抓問題的整改，并且舉一反三，不再重犯。沈曉明省長(zhǎng)要求各市縣各部門“一把手”強(qiáng)化整改第一責(zé)任人責(zé)任，壓實(shí)整改責(zé)任，行業(yè)主管部門要依法承擔(dān)主管事項(xiàng)的監(jiān)督管理責(zé)任。并且對(duì)長(zhǎng)期未整改的3個(gè)問題，要求由3位副省長(zhǎng)抓落實(shí)，起到了很好的示范作用。二是省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，審計(jì)整改工作步入制度化、規(guī)范化軌道。三是省審計(jì)廳加大督促核查力度，推動(dòng)審計(jì)整改工作落到實(shí)處。四是審計(jì)整改成效顯著，審計(jì)監(jiān)督實(shí)效明顯提升。2017年度審計(jì)工作報(bào)告披露的584個(gè)問題，截至2018年12月底，已完成整改525個(gè)問題，正在整改59個(gè)問題，整改完成率90%；各市縣和有關(guān)部門、單位通過上繳國(guó)庫(kù)、補(bǔ)征稅款、收回資金、追回違規(guī)資金、加快資金撥付使用、歸還原資金渠道、調(diào)賬等，整改問題金額131.52億元；制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度41項(xiàng)；問責(zé)處理73人次。
二、審計(jì)工作報(bào)告披露問題的整改情況
（一）省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
法院系統(tǒng)9個(gè)單位上繳罰沒款622.57萬元；省高級(jí)技工學(xué)校等3個(gè)單位未支出的預(yù)算資金4940萬元，已支出2917.77萬元， 2022.23萬元被省財(cái)政廳收回；已按借款協(xié)議扣還瓊臺(tái)師范?？茖W(xué)校等2個(gè)單位借款2460萬元；26個(gè)部門單位追回私車公養(yǎng)、公車私用違規(guī)加油資金和以虛假油票套取的財(cái)政資金108.06萬元；12個(gè)單位追回違規(guī)支出的會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)25.09萬元；2個(gè)單位已退還違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼5.75萬元；6個(gè)單位收回違規(guī)借款2100萬元，收回專項(xiàng)資金23萬元；18個(gè)市縣及洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)追繳入庫(kù)土地增值稅6.95億元、耕地占用稅8029.43萬元、契稅3632.29萬元。
（二）市縣財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
12個(gè)市縣已征收土地出讓金和違約金等4.69億元、上繳非稅收入8.53億元、非稅專戶收入上繳國(guó)庫(kù)96.39億元、上繳省財(cái)政土地出讓金收入分成7.09億元；18個(gè)市縣對(duì)累積預(yù)撥經(jīng)費(fèi)制定了可行性沖抵計(jì)劃，并已沖抵預(yù)撥經(jīng)費(fèi)44.91億元。
（三）三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
政府性債務(wù)方面，1個(gè)單位的違規(guī)借款725萬元已還清；11個(gè)市縣不規(guī)范舉債事項(xiàng)46項(xiàng)已全部采取措施進(jìn)行整改。
扶貧方面，4個(gè)市縣未參合的236名貧困戶參加了新型農(nóng)村合作醫(yī)療；3個(gè)市縣已對(duì)13954名貧困戶,按政策退還新型農(nóng)村合作醫(yī)療個(gè)人參合資金171.03萬元；5個(gè)市縣對(duì)307名貧困戶補(bǔ)償住院醫(yī)療費(fèi)用3.35萬元；8個(gè)市縣發(fā)放572名貧困學(xué)生教育補(bǔ)助118.74萬元；3個(gè)市縣追回多報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用0.61萬元；8個(gè)市縣追回多發(fā)放的教育扶貧補(bǔ)助金88.71萬元；1個(gè)市縣追回多支付的扶貧工程款24.85萬元；3個(gè)市縣將扶貧沉淀資金228.94萬元投入產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；3個(gè)市縣兌現(xiàn)分紅103.52萬元；2個(gè)市縣追回多發(fā)放的生態(tài)移民搬遷扶貧資金3.88萬元；2個(gè)市縣追回多支付的產(chǎn)業(yè)扶貧資金114.93萬元；1個(gè)市縣已核減扶貧工程款13.17萬元；1個(gè)市縣將11個(gè)項(xiàng)目本金118.68萬元返還貧困戶；4個(gè)市縣7人受到處理處分。
污染防治和自然資源資產(chǎn)方面，三亞市海上餐廳項(xiàng)目主體部分已全部拆除并編制恢復(fù)海域原狀施工方案；105.65畝海防林改造項(xiàng)目質(zhì)量明顯提高；儋州市非法占用林地的23個(gè)項(xiàng)目已作出行政處罰4個(gè)，移送公安機(jī)關(guān)查處19個(gè)。三亞市已收回退果還林項(xiàng)目資金5720.73萬元，西島垃圾處理站已完工；儋州市已對(duì)供水漏損較大的區(qū)域進(jìn)行改造和維修，管網(wǎng)漏損率已降低至16.9%；9個(gè)農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目已完工8個(gè)；生態(tài)環(huán)境11個(gè)子項(xiàng)目，已完工8個(gè)。三亞市已追繳生活垃圾處理費(fèi)1500萬元；儋州市已追繳污水處理費(fèi)842.28萬元。
（四）重點(diǎn)資金、重點(diǎn)民生工程和重大政策落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方面，已收回違規(guī)金額310.73萬元，完善產(chǎn)業(yè)扶持資金管理體系，制定有關(guān)資金管理辦法5項(xiàng)。
保障性安居工程方面，2個(gè)安居工程項(xiàng)目拖欠的工程款已支付1317.38萬元；4個(gè)市縣3.51億元閑置資金已收回3.16億元，已分配使用1077.8萬元，2357.5萬元將繼續(xù)用于危房改造項(xiàng)目支出；3個(gè)市縣已將違規(guī)用于其他支出的安居工程項(xiàng)目資金2414.89萬元收回；5個(gè)市縣已有13個(gè)項(xiàng)目3600套保障性住房建成；7個(gè)市縣已有12個(gè)項(xiàng)目2226套保障性住房交付使用；8個(gè)市縣已取消保障對(duì)象資格或調(diào)整保障待遇141戶；追回多發(fā)放的拆遷補(bǔ)償、住房安置資金287.99萬元；11個(gè)市縣已騰退保障性住房99套；已追繳保障性住房欠繳租金426.17萬元。
全域旅游政策措施落實(shí)方面，4個(gè)市縣已對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，將再次迎接驗(yàn)收；2個(gè)市縣已建立常態(tài)化的“1+3”旅游綜合執(zhí)法體。
市縣存量國(guó)有建設(shè)用地清理處置方面，5個(gè)市縣已對(duì)45宗土地閑置情況重新認(rèn)定，政府原因的39宗，企業(yè)原因的4宗已全部收回，2宗不屬于閑置土地；4個(gè)市縣對(duì)176宗違規(guī)非凈地出讓的土地進(jìn)行清理；對(duì)212宗政府原因的土地重新確認(rèn)簽字；對(duì)184宗閑置土地已在政府網(wǎng)站上公示；1個(gè)市縣已向部分土地使用權(quán)人補(bǔ)充下達(dá)認(rèn)定書。
（五）政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
農(nóng)村公路方面，1個(gè)市縣已將農(nóng)村公路違規(guī)招投標(biāo)的直接責(zé)任人移交有關(guān)部門查處；7個(gè)市縣已追回多支付的農(nóng)村公路工程款345.62萬元；2個(gè)市縣核減多計(jì)的農(nóng)村公路勘察設(shè)計(jì)費(fèi)343.91萬元。
推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方面，15個(gè)應(yīng)開工未開工項(xiàng)目，有12個(gè)已經(jīng)開工；30個(gè)應(yīng)完工未完工項(xiàng)目，有22個(gè)已經(jīng)完工；18個(gè)達(dá)不到序時(shí)進(jìn)度項(xiàng)目，有11個(gè)進(jìn)度達(dá)到要求；15個(gè)工程管理不規(guī)范的項(xiàng)目，有11個(gè)已完善相關(guān)手續(xù)；2個(gè)項(xiàng)目核減工程造價(jià)3841.1萬元。
（六）國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
海南廣播電視總臺(tái)已停止發(fā)放規(guī)定外津貼補(bǔ)貼；將廣告業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)納入個(gè)人薪酬。海南省發(fā)展控股有限公司已對(duì)5家子公司清理處置，收回資金1627萬元；對(duì)6家子公司進(jìn)行清理，避免形成新的低效無效資產(chǎn)。
（七）審計(jì)移送的違紀(jì)違法問題線索查處情況。
2018年省審計(jì)廳已向省紀(jì)委監(jiān)委等部門移送問題線索65件，截至2018年12月底，辦結(jié)9件，有4人受到處理處分，其中3人移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。其余56件正在辦理中。
三、其他正在整改中的問題及下一步工作安排
從相關(guān)市縣、部門和單位反映的整改情況及審計(jì)督促核查情況看，尚需繼續(xù)整改的59個(gè)問題涉及15個(gè)市縣7個(gè)部門及單位。如相關(guān)單位對(duì)少繳非稅收入及稅款正采取措施追繳中；有關(guān)單位正在追繳多發(fā)放的危房改造資金、教育扶貧補(bǔ)助資金、公租房租金等，正在清理重復(fù)享受的保障性住房；部分保障性住房因征地困難等原因長(zhǎng)期停工未建成，或因供大于需建好后尚未分配；部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目還需要根據(jù)實(shí)際情況推進(jìn)逐步完成整改等。
下一步，省政府將督促有關(guān)市縣政府、省級(jí)有關(guān)部門和單位加大整改工作力度。省審計(jì)廳將繼續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，督促被審計(jì)單位進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任，推動(dòng)有關(guān)主管部門認(rèn)真履行監(jiān)督管理責(zé)任，確保整改效果。
四、2016年度審計(jì)工作報(bào)告披露問題的整改情況
目前，2016年度審計(jì)工作報(bào)告披露的535個(gè)問題，已全部完成整改。
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的部署要求，自覺接受省人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，在海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè)中，扛起審計(jì)擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。
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